Pubblicazione 1 legge 190, anno di riferimento 2013
URL pubblicazione: http://www.comunesantadomenicavittoria.gov.it/amm_trasp_bandi_contratti.php/avcp_dataset_2013.xml

Lotto Partecipanti Aggiudicatari
CIG: Z7AOA33348
Oggetto: INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DELLE PROCEDURE HARDWARE E SOFTWARE PRESSO GLI UFFICI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 20734.00
Somme liquidate: € 8293.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2013 al 01-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HALLEY CONSULTING SRL
    CF: 02154040808
  • HALLEY CONSULTING SRL
    CF: 02154040808
CIG: ZA00AB1E59
Oggetto: ACQUISTO ANTIVIRUS
Importo aggiudicato: € 774.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-07-2013 al 08-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.G.S. SRL SCUOLA GESTIONE SERVIZI
    CF: 03189940830
  • S.G.S. SRL SCUOLA GESTIONE SERVIZI
    CF: 03189940830
CIG: ZC90C0FD17
Oggetto: ACQUISTO REGISTRI STATO CIVILE E RILEGATURA LISTE DI LEVA
Importo aggiudicato: € 968.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-11-2013 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MyO srl
    CF: 03222970406
  • MyO srl
    CF: 03222970406
CIG: Z140C278C5
Oggetto: APPLICAZIONE SISTEMA AUTOCONTROLLO MENSA COMUNALE
Importo aggiudicato: € 915.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-11-2013 al 31-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Laboratorio analisi Venuto Dr. Gaetano
    CF: 03276570870
  • Laboratorio analisi Venuto Dr. Gaetano
    CF: 03276570870
CIG: ZA00C6F465
Oggetto: ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-11-2013 al 05-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL SOGNA LIBRO DI ROSARIO AVENI
    CF: 00462610833
  • IL SOGNA LIBRO DI ROSARIO AVENI
    CF: 00462610833
CIG: X690B8CE6D
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO TESORERIA
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
CIG: XEC0B8CE70
Oggetto: AFFIDAMENTO NOLEGGIO N. 2 STAMPANTI
Importo aggiudicato: € 1756.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COPY CENTER DI ALLEGRA ORAZIO
    CF: 03197020872
  • COPY CENTER DI ALLEGRA ORAZIO
    CF: 03197020872
CIG: X5D0C1CE3C
Oggetto: SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA ANNO 2003
Importo aggiudicato: € 1730.00
Somme liquidate: € 1730.00
Tempi di completamento: dal 30-10-2013 al 04-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DITTA EURO ELETTRONICA IMPIANTI
    CF: 02090080835
  • DITTA EURO ELETTRONICA IMPIANTI
    CF: 02090080835
CIG: X350C1CE3D
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZO COMUNALE GUIDELLA ADIBITI A SERVIZI VARI
Importo aggiudicato: € 750.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-12-2013 al 20-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA MECCANICA DI MARTELLO ANTONINO
    CF: 02058530839
  • OFFICINA MECCANICA DI MARTELLO ANTONINO
    CF: 02058530839
CIG: X0D0C1CE3E
Oggetto: FORNITURA DI SALE GROSSO ANTIGHIACCIO DA UTILIZZARE SULLE VIE E PIAZZE DEL CENTRO ABITATO
Importo aggiudicato: € 732.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-12-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TESAURO FRANCESCO - RAFFINERIA SALE
    CF: 90413740838
  • TESAURO FRANCESCO - RAFFINERIA SALE
    CF: 90413740838
CIG: X990A66F4F
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRE SU AUTOVETTURA DI RAPPRESENTANZA FIAT BRAVO TARGATA DW561GT
Importo aggiudicato: € 443.00
Somme liquidate: € 443.00
Tempi di completamento: dal 03-07-2013 al 04-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DITTA M.T.M. SNC DI MOBILIA ANTONIO E ALFIO
    CF: 00070910872
  • DITTA M.T.M. SNC DI MOBILIA ANTONIO E ALFIO
    CF: 00070910872
CIG: X710A66F50
Oggetto: ACQUISTO MATERIALI E ATTREZZATURE PER SERVIZIO ANTINCENDIO ANNO 2013
Importo aggiudicato: € 828.00
Somme liquidate: € 828.00
Tempi di completamento: dal 18-06-2013 al 05-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDITERRANEA FORNITURE S.R.L.
    CF: 02606400832
  • MEDITERRANEA FORNITURE S.R.L.
    CF: 02606400832
CIG: X490A66F51
Oggetto: RIPARAZIONE ATTREZZATURE MECCANICHE MACCHINA TOSAERBA E DECESPUGLIATORE ADIBITI AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO
Importo aggiudicato: € 393.00
Somme liquidate: € 393.00
Tempi di completamento: dal 26-06-2013 al 02-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TROPEA VINCENZO
    CF: 01810540870
  • TROPEA VINCENZO
    CF: 01810540870
CIG: X210A66F52
Oggetto: SERVIZIO DI RICARICA ESTINTORI EDIFICI ED IMPIANTI PUBBLICI
Importo aggiudicato: € 342.00
Somme liquidate: € 342.00
Tempi di completamento: dal 12-07-2013 al 19-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIRINO GAS VARI DI DI CARLO ROBERTO
    CF: 03216560833
  • TIRINO GAS VARI DI DI CARLO ROBERTO
    CF: 03216560833
CIG: XF40A66F53
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZO COMUNALE AUTOCARRO FIAT IVECO 79/14 TARGATO EJ293AX ADIBITO AL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE
Importo aggiudicato: € 782.00
Somme liquidate: € 781.00
Tempi di completamento: dal 02-08-2013 al 06-08-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DITTA M.T.M. SNC DI MOBILIA ANTONIO E ALFIO
    CF: 00070910872
  • DITTA M.T.M. SNC DI MOBILIA ANTONIO E ALFIO
    CF: 00070910872
CIG: XCC0A66F54
Oggetto: SERVIZIO MANUTENZIONE STRAORDINARIA SISTEMA DI RACCOLTA E SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE DEL CENTRO ABITATO
Importo aggiudicato: € 3388.00
Somme liquidate: € 3388.00
Tempi di completamento: dal 08-08-2013 al 09-08-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DITTA EFFESCAVI DI FERRERO SANTO ROSARIO
    CF: 01703120830
  • DITTA EFFESCAVI DI FERRERO SANTO ROSARIO
    CF: 01703120830
CIG: XAF0711B4F
Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE EDIFICI PUBBLICI E SCOLASTICI (EDIFICIO CASERMA DEI CARABINIERI, SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO)
Importo aggiudicato: € 1508.00
Somme liquidate: € 1508.00
Tempi di completamento: dal 10-11-2013 al 18-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' COOPERATIVA EUROINFISSI
    CF: 03064120839
  • SOCIETA' COOPERATIVA EUROINFISSI
    CF: 03064120839
CIG: X870711B50
Oggetto: FORNITURA MATERIALI EDILI E ATTREZZATURE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI CIVICO ACQUEDOTTO, PUBBLICA ILLUMINAZIONE, VERDE PUBBLICO, STRUTTURE PUBBLICHE VARIE E IMPIANTI TECNOLOGICI EDIFICI PUBBLICI
Importo aggiudicato: € 1429.00
Somme liquidate: € 1356.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2012 al 15-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SALPIETRO TINDARA
    CF: 01832960833
  • SALPIETRO TINDARA
    CF: 01832960833
CIG: X370711B52
Oggetto: SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE ARTISTICA VIE DEL CENTRO ABITATO IN OCCASIONE DEL SANTO NATALA E FINE ANNO 2012
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2012 al 08-01-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FURNARI VINCENZO CLAUDIO
    CF: 02479270874
  • FURNARI VINCENZO CLAUDIO
    CF: 02479270874
CIG: XOF0711B53
Oggetto: SERVIZIO DI REALIZZAZIONE ZUCCATA IN OCCASIONE DEL SANTO NATALE E FINE ANNO 2012
Importo aggiudicato: € 566.00
Somme liquidate: € 566.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2012 al 02-01-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' COOPERATIVA VICTORIA A RL
    CF: 02981320837
  • SOCIETA' COOPERATIVA VICTORIA A RL
    CF: 02981320837
CIG: XE20711B54
Oggetto: INTERVENTI URGENTI DI SGOMBERO NEVE VIE DEL CENTRO ABITATO E IMMEDIATE ADIACENZE
Importo aggiudicato: € 1900.00
Somme liquidate: € 1670.00
Tempi di completamento: dal 10-12-2012 al 16-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' COOPERATIVA MOVITER
    CF: 02933930832
  • SOCIETA' COOPERATIVA MOVITER
    CF: 02933930832
CIG: XBA0711B55
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRUTTURE VARIE E IMPIANTI VIE E PIAZZE DEL CENTRO ABITATO
Importo aggiudicato: € 3856.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-08-2013 al 28-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DITTA SALPIETRO FRANCESCO
    CF: 02798470833
  • DITTA SALPIETRO FRANCESCO
    CF: 02798470833
CIG: X920711B56
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI POPOLARI SITI IN VIA S. COSTANZO
Importo aggiudicato: € 3856.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-08-2013 al 19-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DITTA SALPIETRO FRANCESCO
    CF: 02798470833
  • DITTA SALPIETRO FRANCESCO
    CF: 02798470833
CIG: X6A0711B57
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TORRENTI E CUNETTONI PER LA RACCOLTA ACQUE METEORICHE DANNEGGIATI DA EVENTI CALAMITOSI
Importo aggiudicato: € 11520.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-09-2013 al 04-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' COOPERATIVA COOPERARE PER CRESCERE
    CF: 03009310834
  • SOCIETA' COOPERATIVA COOPERARE PER CRESCERE
    CF: 03009310834
CIG: X420711B58
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE URBANE ED EXTRAURBANE AL CENTRO ABITATO DANNEGGIATE DA EVENTI CALAMITOSI
Importo aggiudicato: € 12904.00
Somme liquidate: € 12840.00
Tempi di completamento: dal 05-06-2013 al 04-08-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' COOPERATIVA MOVITER
    CF: 02933930832
  • SOCIETA' COOPERATIVA MOVITER
    CF: 02933930832
CIG: X1A0711B59
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO DIURNO PER ANZIANI
Importo aggiudicato: € 31310.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: XED0711B5A
Oggetto: LAVORO MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO CENTRO VISITE DEL PARCO DEI NEBRODI
Importo aggiudicato: € 6647.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: XC50711B5B
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE ATTREZZATE NEL COMUNE DI SANTA DOMENICA VITTORIA
Importo aggiudicato: € 3589.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-07-2013 al 02-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' COOPERATIVA SACEDIL
    CF: 04523960872
  • SOCIETA' COOPERATIVA SACEDIL
    CF: 04523960872
CIG: X750711B5D
Oggetto: FORNITURA E MANUTENZIONE ARREDI UFFICI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: X9D0711B5C
Oggetto: FORNITURA MATERIALI E ATTREZZATURE VARIE PER IL SERVIZIO CIMITERIALE
Importo aggiudicato: € 2243.00
Somme liquidate: € 2243.00
Tempi di completamento: dal 11-11-2013 al 11-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SALPIETRO TINDARA
    CF: 01832960833
  • SALPIETRO TINDARA
    CF: 01832960833
CIG: X4D0711B5E
Oggetto: ESECUZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE NEL CENTRO ABITATO
Importo aggiudicato: € 5743.00
Somme liquidate: € 5743.00
Tempi di completamento: dal 08-04-2013 al 18-04-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SALPIETRO TINDARA
    CF: 01832960833
  • SALPIETRO TINDARA
    CF: 01832960833