| N. pub. |
Tipologia |
N. atto |
Data atto |
Data pubb. |
Oggetto |
|
| 1 |
Determine Area Finanziaria |
68 |
31-12-2018 |
02-01-2019 |
Affidamento in concessione del servizio di Tesoreria del Comune di Mojo Alcantara per il periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2021 - Nomina Commissione di gara per l'esame delle offerte. |
|
| 9 |
Determine Area Finanziaria |
69 |
31-12-2018 |
04-01-2019 |
Impegno di spesa acquisto software di contabilitą economico-patrimoniale. CIG: Z53268D341. |
|
| 13 |
Determine Area Finanziaria |
70 |
31-12-2018 |
07-01-2019 |
Costituzione fondo risorse decentrate. Anno 2018. |
|
| 14 |
Determine Area Finanziaria |
71 |
31-12-2018 |
07-01-2019 |
Contrattazione decentrata integrativa anno 2018. Impegno somme. |
|
| 21 |
Determine Area Finanziaria |
1 |
10-01-2019 |
11-01-2019 |
Impegno spesa e liquidazione compenso per il servizio di tesoreria comunale anno 218. CIG: Z3D18924E4. |
|
| 22 |
Determine Area Finanziaria |
2 |
10-01-2019 |
11-01-2019 |
Liquidazione fattura n°002 del 04/10/2018 al Dott. Di Pietro Giuseppe per conferimento incarico invio telematico MOD. IVA18 -IRAP18. CIG:Z1E22A4B90. |
|
| 26 |
Determine Area Finanziaria |
3 |
11-01-2019 |
11-01-2019 |
Liquidazione fatture a Poste Italiane per spedizioni postali periodo Ottobre/Novembre 2018. CIG: Z7722989E3. |
|
| 33 |
Determine Area Finanziaria |
4 |
14-01-2019 |
15-01-2019 |
Affidamento in concessione del Servizio di Tesoreria del Comune di Mojo Alcantara per il periodo dall'01/01/2019 al 31/12/2021. Approvazione verbali di gara e aggiudicazione provvisoria. |
|
| 37 |
Determine Area Finanziaria |
5 |
14-01-2019 |
17-01-2019 |
Approvazione Rendiconto anticipazione all'Economo Comunale per l'avvio della Refezione Scolastica Anno 2018. |
|
| 38 |
Determine Area Finanziaria |
6 |
14-01-2019 |
17-01-2019 |
Approvazione Rendiconto anticipazione all'Economo Comunale per la prosecuzione della Refezione Scolastica Anno 2018. |
|
| 39 |
Determine Area Finanziaria |
7 |
14-01-2019 |
17-01-2019 |
Esame ed approvazione Rendiconto spese Economato 4° Trimestre 2018. |
|
| 40 |
Determine Area Finanziaria |
8 |
14-01-2019 |
17-01-2019 |
Assunzione impegno di spesa e liquidazione somme per l'espletamento del Servizio Economato anno 2019. |
|
| 41 |
Determine Area Finanziaria |
9 |
16-01-2019 |
17-01-2019 |
Liquidazione compenso quale componente del nucleo di valutazione periodo Ottobre/Dicembre 2018. |
|
| 42 |
Determine Area Finanziaria |
10 |
16-01-2019 |
17-01-2019 |
Riapprovazione Ruolo Ordinario Acqua Potabile, Scarichi Fognari e Tassa Depurazione anno 2018. |
|
| 58 |
Determine Area Finanziaria |
11 |
21-01-2019 |
25-01-2019 |
Liquidazione interessi su anticipazione di Tesoreria anno 2018 alla Banca di Credito Cooperativo di Pachino Tesoriere Comunale. |
|
| 59 |
Determine Area Finanziaria |
12 |
21-01-2019 |
25-01-2019 |
Servizio di Segreteria in convenzione tra i Comini di Mojo Alcantara e Malvagna - Cofinanziamento spese di gestione dal 01/10 al 31/12/2018. |
|
| 60 |
Determine Area Finanziaria |
13 |
21-01-2019 |
25-01-2019 |
Rimborso TARI 2018 erroneamente versata al Comune di Mojo Alcantara. |
|
| 85 |
Determine Area Finanziaria |
14 |
01-02-2019 |
06-02-2019 |
Buoni pasto anno 2018 - Liquidazione Fattura n. 14_18 del 07/11/2018. |
|
| 86 |
Determine Area Finanziaria |
15 |
04-02-2019 |
06-02-2019 |
Rimborso IMU 2013 al Comune di Monreale erroneamente versata al Comune di Moio Alcantara dal contribuente Romeo Filippo. |
|
| 95 |
Determine Area Finanziaria |
16 |
11-02-2019 |
11-02-2019 |
Affidamento in concessione del Servizio di Tesoreria del Comune di Moio Alcantara per il periodo dall' 01/01/2019 al 31/12/2021. Aggiudicazione definitiva. |
|
| 153 |
Determine Area Finanziaria |
17 |
28-02-2019 |
04-03-2019 |
Impegna di spesa per spese Postali Anno 2019 - CIG: ZAD275CE68. |
|
| 157 |
Determine Area Finanziaria |
18 |
01-03-2019 |
04-03-2019 |
Liquidazione fattura a Poste Italiane per spedizioni postali. |
|
| 162 |
Determine Area Finanziaria |
19 |
05-03-2019 |
06-03-2019 |
Liquidazione diritti di Segreteria primo quadrimestre dell'anno 2019. |
|
| 171 |
Determine Area Finanziaria |
20 |
20-03-2019 |
20-03-2019 |
Approvazione Rendiconto - Anticipazione all'Economo Comunale per l'organizzazione del Natale 2018. |
|
| 225 |
Determine Area Finanziaria |
21 |
04-04-2019 |
04-04-2019 |
Liquidazione Fattura alla Ditta INES DATA per convenzione di assistenza dei programmi periodo 1^ TRIMESTRE 2019. CIG:ZB81E94B60. |
|
| 235 |
Determine Area Finanziaria |
22 |
09-04-2019 |
11-04-2019 |
Costituzione Fondo risorse decentrate. - Anno 2019. |
|
| 243 |
Determine Area Finanziaria |
23 |
10-04-2019 |
12-04-2019 |
Impegno spesa e conferimento incarico per invio telematico dichiarazioni fiscali: IVA/19, IRAP/19 periodo d'imposta 2018. |
|
| 245 |
Determine Area Finanziaria |
24 |
15-04-2019 |
15-04-2019 |
Compenso al Revisore dei Conti Dott. Giuseppe Minio - Liquidazione periodo 30/03/2018 al 29/03/2019. |
|
| 246 |
Determine Area Finanziaria |
25 |
15-04-2019 |
15-04-2019 |
Liquidazione compenso quale componente del nucleo di valutazione periodo Gennaio/Marzo 2019. |
|
| 247 |
Determine Area Finanziaria |
26 |
15-04-2019 |
16-04-2019 |
Liquidazione Fattura a Poste Italiane per spedizioni postali (Conto Contrattuale 30127504-004. |
|
| 248 |
Determine Area Finanziaria |
27 |
15-04-2019 |
16-04-2019 |
Servizio di Segreteria in convenzione tra i Comuni di Mojo Alcantara e Roccella Valdemone - Conferimento spese di gestione Mese di Marzo 2019. |
|
| 251 |
Determine Area Finanziaria |
28 |
18-04-2019 |
18-04-2019 |
Parificazione del conto della gestione reso dall'Economo Comunale-Esercizio Finanziario 2018. |
|
| 276 |
Determine Area Finanziaria |
29 |
02-05-2019 |
02-05-2019 |
Esame ed approvazione rendiconto spese economato 1° Trimestre 2019. |
|
| 282 |
Determine Area Finanziaria |
30 |
02-05-2019 |
03-05-2019 |
Buoni pasto anno 20198 - Liquidazione fattura n.2_19 del 14/03/2019. |
|
| 316 |
Determine Area Finanziaria |
31 |
21-05-2019 |
22-05-2019 |
Liquidazione Fattura alla Ditta INES DATA per servizio di formazione e supporto predisposizione dei rendiconti economico-patrimoniali per l'anno 2019. CIG:Z53268D341. |
|
| 386 |
Determine Area Finanziaria |
32 |
26-06-2019 |
27-06-2019 |
LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO COMUNALE. PERIODO MARZO-GIUGNO 2019. |
|
| 419 |
Determine Area Finanziaria |
33 |
10-07-2019 |
11-07-2019 |
Impegno spesa componenti tariffarie U11-U12-U13 Servizio Idrico Integrato e liquidazione componenti tariffarie U11-U12-U13 periodo: Anno 2013 - 3°Bimestre 2019. |
|
| 421 |
Determine Area Finanziaria |
34 |
12-07-2019 |
15-07-2019 |
Liquidazione fattura a Poste Italiane per spedizioni postali (Conto Contrattuale 30127504-002. |
|
| 422 |
Determine Area Finanziaria |
35 |
12-07-2019 |
15-07-2019 |
Liquidazione compenso quale componente del nucleo di valutazione periodo Aprile/Giugno 2019. |
|
| 423 |
Determine Area Finanziaria |
36 |
15-07-2019 |
15-07-2019 |
Approvazione Ruolo per l'anno 2019 relativo alla componente TARI (Tassa Rifiuti). |
|
| 435 |
Determine Area Finanziaria |
37 |
19-07-2019 |
22-07-2019 |
Intervento sostitutivo ai sensi e per gli effetti dell'Art. n. 7/2011. Recupero somme dovute dal Comune all'ATO ME 4 Spa . Impegno spesa e liquidazione parcella al Commissario ad Acta Dott. Domenico Mastrolembo Ventura. |
|
| 436 |
Determine Area Finanziaria |
38 |
19-07-2019 |
22-07-2019 |
Esame ed approvazione Rendiconto spese Economato 2^ trimestre 2019. |
|
| 470 |
Determine Area Finanziaria |
39 |
02-08-2019 |
02-08-2019 |
Riversamento somme al Comune di Misano Adriatico per versamento IMU 2012 ad Ente Locale incompetente. |
|
| 481 |
Determine Area Finanziaria |
40 |
05-08-2019 |
08-08-2019 |
Servizio di Segreteria in convenzione tra i Comuni di Mojo Alcantara e Roccella Valdemone - Cofinanziamento spese di gestione Mesi Aprile/Luglio 2019. |
|
| 504 |
Determine Area Finanziaria |
41 |
19-08-2019 |
20-08-2019 |
Impegno e liquidazione alla Banca Farmafactoring per pagamento interessi di mora dovuti per tardivo pagamento fatture cedute da Enel Energia SPA. |
|
| 563 |
Determine Area Finanziaria |
42 |
11-09-2019 |
11-09-2019 |
Liquidazione fattura a Poste Italiane per spedizioni postali (Conto Contrattuale 30127504-002). |
|
| 572 |
Determine Area Finanziaria |
43 |
13-09-2019 |
16-09-2019 |
Liquidazione all'Ing. Pietro Leone - Atto di transazione del 13/09/2019. |
|
| 602 |
Determine Area Finanziaria |
44 |
26-09-2019 |
26-09-2019 |
Liquidazione somme al Comune di Malvagna per l'utilizzo di n° due Dipendenti presso il Comune di Mojo Alcantara in occasione della festa del SS.Crocifisso Anno 2018. |
|
| 618 |
Determine Area Finanziaria |
45 |
09-10-2019 |
10-10-2019 |
Impegno e liquidazione alla Banca Farmafactoring per pagamento fatture cedute da Enel Energia S.p.A accordo transattivo del 05/08/2019. 1^ Rata. |
|
| 635 |
Determine Area Finanziaria |
46 |
16-10-2019 |
18-10-2019 |
Liquidazione compenso quale componente del nucleo di valutazione periodo Luglio/Settembre 2019. |
|
| 636 |
Determine Area Finanziaria |
47 |
17-10-2019 |
18-10-2019 |
Liquidazione Parcella N° 1/PA del 03/10/2019 al Dott. Fusari Roberto per conferimento incarico invio telematico Mod. IVA 19-IRAP 19. |
|
| 639 |
Determine Area Finanziaria |
48 |
17-10-2019 |
18-10-2019 |
Anticipazione di somme all'Economo Comunale occorrenti per la Refezione Scolastica anno 2019. |
|
| 640 |
Determine Area Finanziaria |
49 |
18-10-2019 |
18-10-2019 |
Rinegoziazione dei mutui di competenza del MEF, in attuazione dell'articolo 1, comma 963, della legge dicembre 2018, n. 145. - Determinazione a contrarre ex art. 192 del T.U.O.E.L. |
|
| 649 |
Determine Area Finanziaria |
50 |
21-10-2019 |
21-10-2019 |
Esame ed approvazione rendiconto spese economato 3° Trimestre 2019. |
|
| 740 |
Determine Area Finanziaria |
51 |
28-11-2019 |
28-11-2019 |
Ulteriore assunzione impegno di spesa e liquidazione somme per l'espletamento del Servizio Economato anno 2019. |
|
| 741 |
Determine Area Finanziaria |
52 |
28-11-2019 |
02-12-2019 |
Rideterminazione fondo risorse decentrate. Anno 2019. |
|
| 742 |
Determine Area Finanziaria |
53 |
02-12-2019 |
02-12-2019 |
Liquidazione fattura a Poste Italiane per spedizioni postali (Conto Contrattuale 30127504. CIG: ZAD275CE68. |
|
| 764 |
Determine Area Finanziaria |
54 |
05-12-2019 |
05-12-2019 |
Servizio di Segreteria in convenzione tra i Comuni di Mojo Alcantara e Roccella Valdemone -Cofinanziamento spese di gestione Mesi di Agosto/Ottobre 2019. |
|
| 785 |
Determine Area Finanziaria |
55 |
10-12-2019 |
12-12-2019 |
Anticipazione di somme all'Economo Comunale occorrenti per la Refezione Scolastica anno 2019. |
|
| 4 |
Determine Area Finanziaria |
56 |
30-12-2019 |
02-01-2020 |
Approvazione Ruolo Ordinario Acqua Potabile, Scarichi Fognari e Tassa Depurazione anno 2019. |
|
| 5 |
Determine Area Finanziaria |
57 |
31-12-2019 |
02-01-2020 |
Rimborso al Tesoriere Comunale su bonifici a carico Ente Anno 2019. |
|
| 25 |
Determine Area Finanziaria |
1 |
09-01-2020 |
15-01-2020 |
Esame ed Approvazione Rendiconto spese Economato 4^Trimestre 2019. |
|
| 26 |
Determine Area Finanziaria |
2 |
13-01-2020 |
17-01-2020 |
Esame Approvazione Rendiconto anticipazione all'Economo Comunale per la Refezione Scolastica Anno 2019. |
|
| 27 |
Determine Area Finanziaria |
3 |
13-01-2020 |
17-01-2020 |
Liquidazione compenso quale componente del nucleo di valutazione periodo Ottobre/Dicembre 2019. |
|
| 40 |
Determine Area Finanziaria |
4 |
20-01-2020 |
22-01-2020 |
Assunzione impegno di spesa e liquidazione somme all'Economo per l'espletamento del Servizio Economato 1 Trimestre 2020. |
|
| 50 |
Determine Area Finanziaria |
5 |
27-01-2020 |
28-01-2020 |
Liquidazione interessi passivi su anticipazione di tesoreria anno 2019 in favore del Tesoriere Comunale Banca di Credito Cooperativo di Pachino. |
|
| 51 |
Determine Area Finanziaria |
6 |
28-01-2020 |
28-01-2020 |
Approvazione schema di Avviso Pubblico per la nomina del Revisore Unico dei Conti del Comune di Mojo Alcantara per il Triennio 2020/2023. |
|
| 52 |
Determine Area Finanziaria |
7 |
28-01-2020 |
28-01-2020 |
Impegno e liquidazione alla Banca Farmafactoring per pagamento interessi maturati accordo transattivo del 05/08/2019. |
|
| 67 |
Determine Area Finanziaria |
8 |
29-01-2020 |
31-01-2020 |
Esame e approvazione rendiconto anticipazione all'economo comunale per la refezione scolastica anno 2019. |
|
| 80 |
Determine Area Finanziaria |
9 |
03-02-2020 |
06-02-2020 |
Assistenza e supporto all'Area Servizi Finanziari. - Affidamento alla CONSULENZE E SERVIZI SRL - Impegna spesa . - Determina a contrarre. CIG:ZBE2BDA810. |
|
| 102 |
Determine Area Finanziaria |
10 |
10-02-2020 |
12-02-2020 |
Servizio di Segreteria in convenzione tra i comune di Mojo Alcantara e Roccella Valdemone - Cofinanziamento spese di gestione Mesi Novembre-Dicembre tredicesima 2019 e Gennaio 2020. |
|
| 103 |
Determine Area Finanziaria |
11 |
10-02-2020 |
12-02-2020 |
Liquidazione diritti di Segreteria Gennaio 2020. |
|
| 104 |
Determine Area Finanziaria |
12 |
10-02-2020 |
12-02-2020 |
Impegno e liquidazione alla Banca Farmafactoring per pagamento fatture cedute da Enel Energia SPA accordo transattivo del 05/08/2019. 2^Rata. |
|
| 228 |
Determine Area Finanziaria |
13 |
07-04-2020 |
09-04-2020 |
Spese Postali Anno 2020.Conto contrattuale N.30127504-002- Impegno di spesa in favore di Poste Italiane SPA. CIG:ZCF2C34CF4. |
|
| 229 |
Determine Area Finanziaria |
14 |
07-04-2020 |
09-04-2020 |
Impegno e liquidazione alla Banca Farmafactoring per pagamento fatture cedute da Enel Energia SPA accordo transattivo del 05/08/20. 3^Rata. |
|
| 243 |
Determine Area Finanziaria |
15 |
15-04-2020 |
15-04-2020 |
Liquidazione compenso quale componente del nucleo di valutazione periodo Gennaio / Marzo 2020 |
|
| 249 |
Determine Area Finanziaria |
16 |
17-04-2020 |
17-04-2020 |
Liquidazione fatture a Poste Italiane per spedizioni postali (Conto Contrattuale 30127504-002). |
|
| 258 |
Determine Area Finanziaria |
17 |
21-04-2020 |
21-04-2020 |
Assunzione impegno di spesa e liquidazione somme all'economo per l'espletamento del servizio economato 2 trimestre 2020. |
|
| 288 |
Determine Area Finanziaria |
18 |
04-05-2020 |
06-05-2020 |
Esame ed Approvazione Rendiconto Servizio Economato 1^ Trimestre anno 2020. |
|
| 289 |
Determine Area Finanziaria |
19 |
05-05-2020 |
06-05-2020 |
Liquidazione fatture a Poste Italiane per spedizioni postali. |
|
| 294 |
Determine Area Finanziaria |
20 |
08-05-2020 |
13-05-2020 |
Compenso al Revisore dei Conti Dott. Giuseppe Minio - Liquidazione periodo 30/03/2019 al 29/03/2020. |
|
| 312 |
Determine Area Finanziaria |
21 |
19-05-2020 |
22-05-2020 |
Approvazione elenco dei Candidati alla nomina di Revisore dei Conti per il triennio 2020/2023. |
|
| 314 |
Determine Area Finanziaria |
22 |
21-05-2020 |
22-05-2020 |
Liquidazione somme al Comune di Malvagna per l'utilizzo di N° due dipendenti presso il Comune di Mojo Alcantara in occasione della Festa del SS. Crocifisso anno 2019. |
|
| 315 |
Determine Area Finanziaria |
23 |
21-05-2020 |
22-05-2020 |
Rimborso quota di spesa per il servizio di Segreteria convenzionata al Comune di Roccella Valdemone quale Ente Capofila - Impegno spesa e liquidazione Mesi Febbraio/Aprile 2020. |
|
| 361 |
Determine Area Finanziaria |
24 |
15-06-2020 |
19-06-2020 |
Impegno spesa e liquidazione compenso per il servizio di Tesoreria Comunale anno 2019. CIG:ZD825E65FD. |
|
| 393 |
Determine Area Finanziaria |
25 |
26-06-2020 |
30-06-2020 |
Sgravio parziale fattura n.185 del 27/12/2019 relativa al S.I.I. anno 2019. |
|
| 404 |
Determine Area Finanziaria |
26 |
30-06-2020 |
01-07-2020 |
Liquidazione somme al Comune di Roccella per l'utilizzo di un dipendente presso il Comune di Mojo Alcantara in occasione della festa del SS. Crocifisso anno 2018. |
|
| 405 |
Determine Area Finanziaria |
27 |
30-06-2020 |
01-07-2020 |
Riversamento somme al Comune di Monreale per versamento IMU 2015 ad Ente Locale incompetente- Sig.ra Pumilia Grazia. |
|
| 419 |
Determine Area Finanziaria |
28 |
09-07-2020 |
15-07-2020 |
RIVERSAMENTO SOMME AL COMUNE DI MONREALE PER RIMBORSO IMU 2015 ERRONEAMENTE VERSATE A QUESTO COMUNE. |
|
| 420 |
Determine Area Finanziaria |
29 |
13-07-2020 |
15-07-2020 |
ESAME ED APPROVAZIONE RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO 2^ TRIMESTRE ANNO 2020. |
|
| 421 |
Determine Area Finanziaria |
30 |
13-07-2020 |
15-07-2020 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SOMME ALL'ECONOMO PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO ECONOMATO 3 TRIMESTRE 2020. |
|
| 422 |
Determine Area Finanziaria |
31 |
13-07-2020 |
15-07-2020 |
LIQUIDAZIONE COMPENSO QUALE COMPONENTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE PERIODO APRILE/GIUGNO 2020. |
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| 435 |
Determine Area Finanziaria |
32 |
20-07-2020 |
24-07-2020 |
IMPEGNO SPESA COMPONENTI TARIFFARIE U11-U12-U13 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E LIQUIDAZIONI COMPONENTI TARIFFARIE U11-U12-U13 PERIODO: ANNO 2019. |
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| 436 |
Determine Area Finanziaria |
33 |
22-07-2020 |
24-07-2020 |
COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI DOTT. GIUSEPPE MINIO - PERIODO DI PROROGATIO 01/04/2020 - 15/05/2020. LIQUIDAZIONE DI SPESA. |
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| 437 |
Determine Area Finanziaria |
34 |
23-07-2020 |
24-07-2020 |
RIMBORSO QUOTA DI SPESA PER IL SERVIZIO DI SEGRETERIA CONVENZIONATA AL COMUNE DI ROCCELLA VALDEMONE QUALE ENTE CAPOFILA . - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE MESI MAGGIO/GIUGNO E LUGLIO 2020. |
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| 463 |
Determine Area Finanziaria |
35 |
31-07-2020 |
06-08-2020 |
APPROVAZIONE RUOLO TARI (TASSA RIFIUTI) ANNO 2020. |
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| 498 |
Determine Area Finanziaria |
36 |
18-08-2020 |
19-08-2020 |
Impegno e liquidazione alla Banca Farmafactoring per pagamento fatture cedute da Enel Energia SPA accordo transattivo del 05/08/2019. 4^5^6^ e 7^ rata. |
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| 549 |
Determine Area Finanziaria |
37 |
08-09-2020 |
11-09-2020 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA BANCA FARMAFACTORING PER PAGAMENTO FATTURE CEDUTE DA ENEL ENERGIA SPA ACCORDO TRANSATTIVO DEL 05/08/2019. 8^RATA. |
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| 557 |
Determine Area Finanziaria |
38 |
15-09-2020 |
17-09-2020 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA BANCA FARMAFACTORING PER PAGAMENTO FATTURE CEDUTE DA ENEL ENERGIA SPA ACCORDO TRANSATTIVO DEL 05/08/2019. RATA DI SALDO. |
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| 568 |
Determine Area Finanziaria |
39 |
18-09-2020 |
21-09-2020 |
LIQUIDAZIONE ALL'ING. PIETRO LEONE - ATTO DI TRANSAZIONE DEL 13/09/2019. |
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| 596 |
Determine Area Finanziaria |
40 |
12-10-2020 |
13-10-2020 |
Assunzione impegno di spesa e liquidazione somme all'Economo per l'espletamento del Servizio Economato 4 trimestre 2020. |
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| 609 |
Determine Area Finanziaria |
41 |
19-10-2020 |
20-10-2020 |
ESAME ED APPROVAZIONE RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO 3^ TRIMESTRE ANNO 2020. |
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| 617 |
Determine Area Finanziaria |
42 |
20-10-2020 |
26-10-2020 |
ADEGUAMENTO DELLE PREVISIONI RIGUARDANTI LE PARTITE DI GIRO E LE OPERAZIONI PER CONTO TERZI. |
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| 618 |
Determine Area Finanziaria |
43 |
20-10-2020 |
26-10-2020 |
LIQUIDAZIONE COMPENSO QUALE COMPONENTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE PERIODO LUGLIO - SETTEMBRE 2020. |
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| 627 |
Determine Area Finanziaria |
44 |
26-10-2020 |
28-10-2020 |
RIMBORSO QUOTA DI SPESA PER IL SERVIZIO DI SEGRETERIA CONVENZIONATA AL COMUNE DI ROCCELLA VALDEMONE QUALE ENTE CAPOFILA - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE MESI AGOSTO - SETTEMBRE 2020. |
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| 637 |
Determine Area Finanziaria |
45 |
02-11-2020 |
02-11-2020 |
APPROVAZIONE RUOLO ORDINARIO ACQUA POTABILE, SCARICHI FOGNARI E TASSA DEPURAZIONE ANNO 2020 |
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| 646 |
Determine Area Finanziaria |
46 |
03-11-2020 |
05-11-2020 |
EMERGENZA COVID-19, - EFFETTUAZIONE TAMPONI RAPIDI COVID-19 SARS 2, - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42 DEL 28/10/2020 EMESSA DAL LAB. ANAAL. ETNEI RIUNITI. CIG:Z882EF7D18. |
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| 682 |
Determine Area Finanziaria |
47 |
23-11-2020 |
23-11-2020 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE E PC IN DOTAZIONE PRESSO L'UFFICIO DI RAGIONERIA. CIG:Z0C2F4E473. |
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| 683 |
Determine Area Finanziaria |
48 |
23-11-2020 |
23-11-2020 |
RESTITUZIONE DELLE SOMME ASSEGNATE PER LA DESTINAZIONE DEL 5 PER MILLE DELL'IRPEF RELATIVA ALL'ANNO FINANZIARIO 2016 - ANNO D'IMPOSTA 2015. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE. |
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| 684 |
Determine Area Finanziaria |
49 |
23-11-2020 |
23-11-2020 |
LIQUIDAZIONE FATTURE A POSTE ITALIANE PER SPRDIZIONI POSTALI. |
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| 698 |
Determine Area Finanziaria |
50 |
30-11-2020 |
03-12-2020 |
ADEGUAMENTO DELLE PREVISIONI RIGUARDANTI LE PARTITE DI GIRO E LE OPERAZIONI PER CONTO TERZI. |
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| 723 |
Determine Area Finanziaria |
51 |
07-12-2020 |
09-12-2020 |
Incarico legale per ricorso presso la commissione Tributaria Provinciale di Messina- Liquidazione Avv. Verderico Nicola. |
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| 724 |
Determine Area Finanziaria |
52 |
09-12-2020 |
09-12-2020 |
Liquidazione riversamento TEFA (Tributo per l'esercizio di tutela ambientale) alla Cittą Metropolitana di Messina - sugli incassi anno 2018. |
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| 743 |
Determine Area Finanziaria |
53 |
15-12-2020 |
17-12-2020 |
SERVIZIO PREDISPOSIZIONE PEF+SIMULAZIONE TARIFFE 2020. AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA INES DATA S.R.L. - DETERMINA A CONTRARRE, - IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZEA2FC9F10. |
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| 760 |
Determine Area Finanziaria |
54 |
18-12-2020 |
18-12-2020 |
REGOLARIZZAZIONE ADDEBITI TELEPAS SPA PRESSO IL CONTO DI TESORERIA COMUNALE. |
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| 783 |
Determine Area Finanziaria |
55 |
30-12-2020 |
31-12-2020 |
COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE. ANNO 20320. |
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| 10 |
Determine Area Finanziaria |
1 |
07-01-2021 |
12-01-2021 |
DETERMINAZIONE DELLA GIACENZA DI CASSA VINCOLATA AL 1° GENNAIO 2021. |
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| 11 |
Determine Area Finanziaria |
2 |
11-01-2021 |
12-01-2021 |
CONTRATTAZIONE DECENTRATA ANNO 2017. - LIQUIDAZIONE. |
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| 12 |
Determine Area Finanziaria |
3 |
12-01-2021 |
12-01-2021 |
LIQUIDAZIONE COMPENSO QUALE COMPONENTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2020. |
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| 13 |
Determine Area Finanziaria |
4 |
12-01-2021 |
12-01-2021 |
LIQUIDAZIONE INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE DI TESORERIA ANNO 2020 IN FAVORE DL TESORIERE COMUNALE BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PACHINO. |
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| 17 |
Determine Area Finanziaria |
5 |
14-01-2021 |
18-01-2021 |
Esame ed approvazione rendiconto servizio economato 4^ Trimestre anno 2020. |
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| 35 |
Determine Area Finanziaria |
6 |
21-01-2021 |
22-01-2021 |
Assunzione impegno di spesa e liquidazione somme all'economo per l'espletamento del servizio economato 1° Trimestre 2021. |
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| 38 |
Determine Area Finanziaria |
7 |
21-01-2021 |
26-01-2021 |
REGOLARIZZAZIONE SPESE COMMISSIONI BONIFICI 2020 IN FAVORE DEL TESORIERE BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PACHINO. |
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| 64 |
Determine Area Finanziaria |
8 |
08-02-2021 |
10-02-2021 |
RIVERSAMENTO SOMME AL COMUNE DI MONREALE PER RIMBORSO IMU 2016 ERRONEAMENTE VERSATA A QUESTO COMUNE. |
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| 65 |
Determine Area Finanziaria |
9 |
08-02-2021 |
10-02-2021 |
RIVERSAMENTO SOMME AL COMUNE DI TORRE PELLICE (TO) PER RIMBORSO IMU 2020 ERRONEAMENTE VERSATA A QUESTO COMUNE. |
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| 66 |
Determine Area Finanziaria |
10 |
08-02-2021 |
10-02-2021 |
LIQUIDAZIONE FATTURA PER AFFIDAMENTO RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE E PC IN DOTAZIONE PRESSO L'UFFICIO RAGIONERIA. CIG:ZOC2F4E473. |
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| 90 |
Determine Area Finanziaria |
11 |
15-02-2021 |
18-02-2021 |
COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI DOTT. FUSARI ROBERTO - PERIODO DAL 17/06/2020 AL 25/11/2020. LIQUIDAZIONE DI SPESA. |
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| 91 |
Determine Area Finanziaria |
12 |
15-02-2021 |
18-02-2021 |
ASSISTENZA, SUPPORTO E FORMAZIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE. - AFFIDAMENTO ALLA CONSULENZE E SERVIZI SRL - IMPEGNO SPESA. - DETERMINA A CONTRARRE. - CIG:Z6030A3FA2. |
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| 92 |
Determine Area Finanziaria |
13 |
16-02-2021 |
18-02-2021 |
IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE COMPONENTI TARIFFARIE U11-U12-U13-U14- SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PERIODO: ANNO 2020. |
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