| N. pub. |
Tipologia |
N. atto |
Data atto |
Data pubb. |
Oggetto |
|
| 694 |
Determine Area Tecnica |
136 |
14-12-2018 |
18-12-2018 |
Impegno spesa ed affidamento lavori di pavimentazioni ed opere di corredo per lavori stradali. CIG: Z24265E05F. |
|
| 699 |
Determine Area Tecnica |
137 |
19-12-2018 |
19-12-2018 |
Impegno spesa ed affidamento fornitura di ulteriori contenitori per la raccolta differenziata. CIG: Z3126619CD. |
|
| 710 |
Determine Area Tecnica |
138 |
27-12-2018 |
28-12-2018 |
Impegno spesa ed affidamento lavori di manutenzione al tetto di copertura presso l'area artigianale. CIG: ZCB26885C9. |
|
| 3 |
Determine Area Tecnica |
139 |
28-12-2018 |
03-01-2019 |
Impegno spesa ed affidamento servizio di pubblicazione bando di gara su quotidiani relativamente alla realizzazione di un sistema SMART di Innovazione Tecnologico-sociale per la fruizione di servizi con efficientamento ed energy management delle infrastrutture pubbliche. CIG: Z442690523. |
|
| 4 |
Determine Area Tecnica |
140 |
28-12-2018 |
03-01-2019 |
Impegno spesa ed affidamento fornitura personal computer per l'ufficio del Segretario Comunale.
CIG: ZAB2691522. |
|
| 5 |
Determine Area Tecnica |
141 |
28-12-2018 |
03-01-2019 |
Lavori di miglioramento sismico ai sensi dell'Ordinanza n°3050/2000 e s.m.i. del 07/02/2001 - Contributi a privati per interventi di prevenzione sismica nei comuni della Sicilia Orientale - Ditta Pelleriti Giacomo e Pelleriti Francesca. Liquidazione 4^ rata del contributo concesso. |
|
| 6 |
Determine Area Tecnica |
142 |
31-12-2018 |
04-01-2019 |
Impegno spesa e liquidazione somme a favore della SRR Messina Provincia per versamento quota per dotazione organica. Mese di Giugno e Luglio 2018. |
|
| 7 |
Determine Area Tecnica |
143 |
31-12-2018 |
04-01-2019 |
Impegno spesa e liquidazione somme a favore della SRR Messina Provincia per versamento quota per dotazione organica. Periodo: Agosto/Dicembre 2018. |
|
| 8 |
Determine Area Tecnica |
144 |
31-12-2018 |
04-01-2019 |
Liquidazione fattura n°09/04 del 14/10/2018 al Dott. Salvatore Abbate per conferimento incarico di medico competente di cui al D.Leg.vo n°81/2001 e n°160/2009. Anno 2017/2018. CIG: ZB4206CCCF. |
|
| 10 |
Determine Area Tecnica |
145 |
31-12-2018 |
04-01-2019 |
Impegno spesa ed affidamento fornitura di cloratore presso il depuratore comunale. CIG:ZE126957A7. |
|
| 12 |
Determine Area Tecnica |
146 |
31-12-2018 |
07-01-2019 |
Liquidazione fattura per i lavori di pavimentazione ed opere di corredo per lavori stradali. CIG: Z24265E05F. |
|
| 28 |
Determine Area Tecnica |
1 |
14-01-2019 |
14-01-2019 |
Liquidazione emolumenti ai partecipanti al progetto "Working And Clean" Borse Lavoro 4^ proroga. Periodo Dicembre 2018. |
|
| 29 |
Determine Area Tecnica |
2 |
14-01-2019 |
14-01-2019 |
Liquidazione a saldo fattura elettronica A.T.O. ME 4 n.228_17 del 12/07/2017, relativa al servizio di smaltimento RR.SS.UU. in discarica e al costo del servizio di igiene ambientale. Mese di Maggio 2017. |
|
| 30 |
Determine Area Tecnica |
3 |
14-01-2019 |
14-01-2019 |
Liquidazione a saldo fattura elettronica A.T.O. ME 4 n.228_17 del 12/07/2017, relativa al servizio di smaltimento RR.SS.UU. in discarica e al costo del servizio di igiene ambientale. Mese di Giugno 2017. |
|
| 71 |
Determine Area Tecnica |
4 |
31-01-2019 |
04-02-2019 |
Liquidazione Fattura 2/PA del 09/01/2019 per fornitura di clorazione presso il Depuratore Comunale. CIG: ZE126957A7. |
|
| 74 |
Determine Area Tecnica |
5 |
31-01-2019 |
04-02-2019 |
Liquidazione Fattura N° 14/E del 10/12/2018 relativa al controllo e analisi delle acque al consumo umano. CIG:Z6D2130BD7. |
|
| 75 |
Determine Area Tecnica |
6 |
31-01-2019 |
04-02-2019 |
Liquidazione Fattura N° 16/PA del 21/12/2018 per la fornitura di un albero di Natale con composizione di fiori alla base. CIG:Z44264C2DB. |
|
| 76 |
Determine Area Tecnica |
7 |
31-01-2019 |
05-02-2019 |
Liquidazione Fattura in acconto N°01 del 02/01/2019 per conferimento incarico per la Catastazione dei Locali delle ex Stalle Sociali e della Biblioteca Comunale. CIG;Z70261F8EC. |
|
| 77 |
Determine Area Tecnica |
8 |
31-02-2019 |
05-02-2019 |
Liquidazione Fattura Elettronica Sicula Trasporti S.R.L. N. 2272/03 del 13/12/2018,relativa al Servizio di Smaltimento RR.SS.UU. in discarica. Mese di Settembre 2018. |
|
| 78 |
Determine Area Tecnica |
9 |
31-02-2019 |
05-02-2019 |
Liquidazione Fattura Elettronica Sicula Trasporti S.R.L. N° 2292/03 del 13/12/2018, relativa al Servizio di smaltimento RR.SS.UU. in discarica. Mese di Ottobre 2018. |
|
| 79 |
Determine Area Tecnica |
10 |
31-01-2019 |
05-02-2019 |
Liquidazione Fattura Elettronica Sicula Trasporti S.R.L. N° 2312/03 del 21/12/2018, relativa al Servizio di Smaltimento RR.SS.UU. in discarica. Mese di Novembre 2018. |
|
| 87 |
Determine Area Tecnica |
11 |
05-02-2019 |
06-02-2019 |
Liquidazione Fatture Enel Energia S.P.A. per utenze varie di fornitura energia elettrica. |
|
| 88 |
Determine Area Tecnica |
12 |
06-02-2019 |
06-02-2019 |
Liquidazione Fattura N°S-11 del 30/01/2019 per fornitura di ulteriori contenitori per la Raccolta Differenziata. CIG: Z3126619CD. |
|
| 89 |
Determine Area Tecnica |
13 |
06-02-2019 |
08-02-2019 |
Liquidazione Fattura A.T.O. ME N. 284_18 del 07/12/2018, relativa al Costo del Servizio di Igiene Ambientale. Mese di Ottobre 2018. |
|
| 94 |
Determine Area Tecnica |
14 |
06-02-2019 |
11-02-2019 |
Liquidazione Fattura A.T.O. ME 4 N. 16_19 del 21/01/2019, relativa al costo del servizio di Igiene Ambientale. Mese di Novembre 2018. |
|
| 129 |
Determine Area Tecnica |
15 |
21-02-2019 |
21-02-2019 |
Liquidazione Fattura Elettronica Sicula Trasporti S.R.L. N.67 del 25/01/2019, relativa al Servizio di smaltimento RR.SS.UU. Mese di Dicembre 2018. |
|
| 130 |
Determine Area Tecnica |
16 |
21-02-2019 |
21-02-2019 |
Liquidazione Fattura N.39/PA del 28/12/2018 per il servizio di gestione e manutenzione dell'impianto di Pubblica Illuminazione , degli impianti elettrici, controllo impianto Acquedotto, Depuratore e Stazione Sollevamento "Gurnazzo" di proprietà Comunale. Periodo dal 25/11/2018 al 24/12/2018. CIG:ZCD23BF3A1. |
|
| 131 |
Determine Area Tecnica |
17 |
21-02-2019 |
21-02-2019 |
Liquidazione Fattura N. 3/PA del 24/01/2019 per il servizio di gestione e manutenzione dell'impianto di Pubblica Illuminazione , degli impianti elettrici, controllo impianto Acquedotto, Depurazione e Stazione Sollevamento "Gurnazzo" di proprietà Comunale. Periodo dal 25/12/2018 al 24/01/2019. CIG:ZCD23BF3A1. |
|
| 138 |
Determine Area Tecnica |
18 |
25-02-2019 |
26-02-2019 |
impegno spesa e conferimento formale incarico per il controllo e analisi delle acque destinate al consumo umano. Mesi dodici (12). CIG:Z892751C72. |
|
| 142 |
Determine Area Tecnica |
19 |
25-02-2019 |
28-02-2019 |
Impegno spesa e affidamento servizio di manutenzione e assistenza di N° 3 Impianti ascensori dislocati presso locali pubblici comunali per la durata di mesi 12 (12). CIG: ZBD2751EB2. |
|
| 148 |
Determine Area Tecnica |
20 |
28-02-2019 |
04-03-2019 |
2°Proroga del Progetto "Working And Clean" promosso dall'A.T.O. ME 4 per l'anno 2019 (Borse di Lavoro). Approvazione Graduatoria. |
|
| 149 |
Determine Area Tecnica |
21 |
28-02-2019 |
04-03-2019 |
Impegno spesa e affidamento incarico ad un Tecnico abilitato per la redazione di una A.P.E. - CIG: ZA8275376E. |
|
| 167 |
Determine Area Tecnica |
22 |
07-03-2019 |
11-03-2019 |
Liquidazione a saldo fattura elettronica A.T.O. ME 4 n°173_17 del 05/05/2017, relativa al servizio di smaltimento RR.SS.UU. in discarica e al costo del servizio di igiene ambientale. Mese di Marzo 2017. |
|
| 168 |
Determine Area Tecnica |
23 |
08-03-2019 |
11-03-2019 |
Liquidazione a saldo fattura elettronica A.T.O. ME 4 n°173_17 del 05/05/2017, relativa al servizio di smaltimento RR.SS.UU. in discarica e al costo del servizio di igiene ambientale. Mese di Aprile 2017. |
|
| 182 |
Determine Area Tecnica |
24 |
20-03-2019 |
22-03-2019 |
Impegno spesa ed affidamento lavori di manutenzione straordinaria alle strutture pubbliche comunali. |
|
| 183 |
Determine Area Tecnica |
25 |
20-03-2019 |
22-03-2019 |
Impegno spesa ed affidamento lavori di spostamento palo della P.I. in Via L.Pirandello. CIG: Z4D279C04A. |
|
| 184 |
Determine Area Tecnica |
26 |
20-03-2019 |
22-03-2019 |
Impegno spesa ed affidamento lavori di manutenzione straordinaria di opere di ferro. CIG:Z1E279BC72. |
|
| 185 |
Determine Area Tecnica |
27 |
20-03-2019 |
22-03-2019 |
Impegno spesa ed affidamento lavori di ripristino tratto di muro a confine fra Aree Comunali Artigianale e Zootecnica. CIG:Z7D2798898. |
|
| 186 |
Determine Area Tecnica |
28 |
20-03-2019 |
22-03-2019 |
Liquidazione Fattura alla Società Sicula Trasporti S.R.L. N.363 del 21/02/2019, relativa al Servizio di Smaltimento RR.SS.UU. in discarica. Mese di Gennaio 2019. |
|
| 187 |
Determine Area Tecnica |
29 |
20-03-2019 |
22-03-2019 |
Impegno spesa ed affidamento manutenzione ordinaria ai mezzi comunali. CIG:Z8427AA6D1. |
|
| 188 |
Determine Area Tecnica |
30 |
20-03-2019 |
22-03-2019 |
Lavori di miglioramento sismico ai sensi dell'Ordinanza N.3050/2000 e S.M.I. del 07/02/2001 - Contributi a privati per interventi di prevenzione sismica nei Comuni della Sicilia Orientale - Ditta Pelleriti Giacomo e Pelleriti Francesca. Approvazione certificato di regolare esecuzione dei lavori. |
|
| 199 |
Determine Area Tecnica |
31 |
27-03-2019 |
29-03-2019 |
Liquidazione fatture A.T.O. ME 4 n°37/2019 del 30/01/2019 riferita al mese di Dicembre 2018 e n°75/2019 del 04/03/2019 riferita al mese di Gennaio 2019, relativa al costo del servizio di igiene ambientale. |
|
| 200 |
Determine Area Tecnica |
32 |
28-03-2019 |
29-03-2019 |
Determina a contrarre per l'affidamento dei "lavori di sistemazione strada comunale e rifacimento opere murarie di contenimento, raccolta e convogliamento acque meteoriche in C.da Rinazzo". |
|
| 218 |
Determine Area Tecnica |
33 |
02-04-2019 |
04-04-2019 |
Liquidazione Fattura n.6/PA del 26/02/2019 per il servizio di gestione e manutenzione dell'impianto di pubblica illuminazione, degli impianti elettrici, controllo impianto acquedotto, depuratore e stazione sollevamento "GURNAZZO" di proprietà comunale. Periodo dal 25/01/2019 al 24/02/2019. CIG:ZCD23BF3A1. |
|
| 219 |
Determine Area Tecnica |
34 |
02-04-2019 |
04-04-2019 |
Impegno spesa, affidamento e liquidazione per il servizio relativo alla stipula di Polizze Assicurative per gli Automezzi Comunali. Codice Z1227C82FE. |
|
| 220 |
Determine Area Tecnica |
35 |
03-04-2019 |
04-04-2019 |
Nomina del progettista per i lavori di "Manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza della Via Vanella Mojo". |
|
| 221 |
Determine Area Tecnica |
36 |
03-04-2019 |
04-04-2019 |
Impegno spesa ed affidamento servizio di custodia, gestione, manutenzione, conduzione e controllo dell'impianto di depurazione Comunale. Codice CIG:Z1527EF9. |
|
| 236 |
Determine Area Tecnica |
37 |
10-04-2019 |
11-04-2019 |
Impegno spesa e liquidazione quota societaria ASMEL CONSORTILE S.C.A.R.L. |
|
| 237 |
Determine Area Tecnica |
38 |
10-04-2019 |
11-04-2019 |
Impegno spesa e liquidazione imposta. |
|
| 238 |
Determine Area Tecnica |
39 |
10-04-2019 |
11-04-2019 |
Liquidazione emolumenti ai partecipanti al Progetto "WORKING AND CLEAN" Borse Lavoro 2^ Proroga. Dal 01/03/2019 al 29/03/2019. |
|
| 244 |
Determine Area Tecnica |
40 |
15-04-2019 |
15-04-2019 |
Impegno spesa ed affidamento servizio di ulteriore rimozione di materiale sabbioso presso l'impianto di Depurazione Comunale. CIG:Z5C280C59C. |
|
| 252 |
Determine Area Tecnica |
41 |
18-04-2019 |
18-04-2019 |
Liquidazione per i lavori di ripristino di muro a confine fra le aree comunali artigianale e zootecnica. CIG:Z7D2798898. |
|
| 253 |
Determine Area Tecnica |
42 |
18-04-2019 |
18-04-2019 |
Liquidazione fattura n°14/PA del 12/04/2019 per lavori di spostamento palo della P.I. in Via L. Pirandello. CIG:Z4D279C04A. |
|
| 254 |
Determine Area Tecnica |
43 |
18-04-2019 |
18-04-2019 |
Liquidazione per i lavori di manutenzione straordinaria alle strutture pubbliche comunali. |
|
| 255 |
Determine Area Tecnica |
44 |
18-04-2019 |
18-04-2019 |
Liquidazione fattura per i lavori di manutenzione ordinaria ai mezzi comunali. CIG: Z8457AA6D1. |
|
| 263 |
Determine Area Tecnica |
45 |
18-04-2019 |
23-04-2019 |
Impegno spesa ed affidamento completamento del sistema di videosorveglianza in ambito territoriale e installazione di antenne. CIG: ZC3281C9BE. |
|
| 264 |
Determine Area Tecnica |
46 |
18-04-2019 |
23-04-2019 |
Liquidazione fattura A.T.O. ME 4 n°94_19 del 26/03/2019, relativa al costo del servizio di igiene ambientale. Mese di Febbraio 2019. |
|
| 265 |
Determine Area Tecnica |
47 |
18-04-2019 |
23-04-2019 |
Impegno spesa e liquidazione somme a favore della SRR Messina Provincia per versamento quota per dotazione organica. Periodo: Gennaio - Febbraio-Marzo 2019. |
|
| 268 |
Determine Area Tecnica |
48 |
29-04-2019 |
29-04-2019 |
Contributo per la realizzazione di investimenti per l'anno 2019 (Art.1, co. 107, legge 30/12/2018 n°145).
Affidamento lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza della Via Vanella Mojo. CIG: 78765216BF - CUP: H97H19000640001. |
|
| 277 |
Determine Area Tecnica |
49 |
02-05-2019 |
02-05-2019 |
Impegno spesa e liquidazione somme a favore della SRR Messina Provincia per anticipazione espletamento gara d'appalto individuazione gestore del servizio ex art. 15 della L.R n°9/2010 e ss.mm.ii. |
|
| 278 |
Determine Area Tecnica |
50 |
02-05-2019 |
02-05-2019 |
Liquidazione fatture Enel Servizio Elettrico S.P.A. per utenze varie di fornitura energia elettrica. |
|
| 279 |
Determine Area Tecnica |
51 |
02-05-2019 |
02-05-2019 |
Liquidazione fatture Enel Energia S.P.A. per utenze varie di fornitura energia elettrica. |
|
| 280 |
Determine Area Tecnica |
52 |
02-05-2019 |
02-05-2019 |
Liquidazione fatture alla TELECOM ITALIA S.P.A. |
|
| 281 |
Determine Area Tecnica |
53 |
02-05-2019 |
02-05-2019 |
Liquidazione fatture varie alla ULTRAGAS S.P.A. periodo Gen-Giug. 2017. |
|
| 290 |
Determine Area Tecnica |
54 |
13-05-2019 |
16-05-2019 |
Impegno spesa e liquidazione somme a favore della SRR Messina Provincia per versamento quota per dotazione organica. Periodo: Aprile e Maggio 2019. |
|
| 291 |
Determine Area Tecnica |
55 |
16-05-2019 |
16-05-2019 |
Liquidazione a saldo del piano di rientro per utenze varie di fornitura Energia Elettrica . Ditta: Sorgenia S.P.A. |
|
| 309 |
Determine Area Tecnica |
56 |
16-05-2019 |
22-05-2019 |
Liquidazione Fattura N° 46/A/2019 del 24/04/2019 per il servizio di rimozione materiale sabbioso presso l'impianto di depurazione. CIG:Z08260A363. |
|
| 310 |
Determine Area Tecnica |
57 |
16-05-2019 |
22-05-2019 |
Liquidazione Fattura per i lavori di manutenzione straordinaria alle strade agricole a seguito dei recenti eventi atmosferici. CIG:Z1B64B4DD. |
|
| 311 |
Determine Area Tecnica |
58 |
16-05-2019 |
22-05-2019 |
Liquidazione Fattura N° 47/A/2019 del 24/04/2019 per il servizio di ulteriore rimozione di materiale sabbioso presso l'impianto di Depurazione Comunale. -CIG:Z5C280C59C. |
|
| 312 |
Determine Area Tecnica |
59 |
16-05-2019 |
22-05-2019 |
Liquidazione Fattura N° 9/PA del 25/03/2019 per il servizio di gestione e manutenzione dell'impianto di pubblica illuminazione , degli impianti elettrici, controllo impianto acquedotto, depuratore e stazione sollevamento "Gurnazzo" di proprietà comunale. Periodo dal 25/02/2019 al 24/03/2019. CIG:ZCD23BF3A1. |
|
| 313 |
Determine Area Tecnica |
60 |
16-05-2019 |
22-05-2019 |
Liquidazione Fattura N°16/PA del 24/04/2019 per il servizio di gestione e manutenzione dell'impianto di pubblica illuminazione , degli impianti elettrici, controllo impianto acquedotto, depuratore e stazione sollevamento "Gurnazzo" di proprietà Comunale. Periodo dal 25/03/2019 al 24/04/29019. |
|
| 314 |
Determine Area Tecnica |
61 |
16-05-2019 |
22-05-2019 |
Liquidazione Fattura per acquisto Personal Computer per l'Ufficio del Segretario Comunale. CIG:ZAB2691522. |
|
| 315 |
Determine Area Tecnica |
62 |
16-05-2019 |
22-05-2019 |
Liquidazione Fattura A.T.O. ME4 N. 120_19 del 08/05/2019, relativa al costo del servizio di igiene ambientale. Mese di Marzo 2019. |
|
| 319 |
Determine Area Tecnica |
63 |
23-05-2019 |
25-05-2019 |
Impegno e liquidazione quota societaria ASMEL Consortile s.c. A.R.L |
|
| 339 |
Determine Area Tecnica |
64 |
27-05-2019 |
04-06-2019 |
Impegno spesa ed affidamento fornitura di scarpe da lavoro per il Personale esterno. CIG:ZB42895DF8. |
|
| 349 |
Determine Area Tecnica |
65 |
06-06-2019 |
11-06-2019 |
Impegno spesa ed affidamento fornitura fiori per l'abbellimento del centro urbano.
CIG: Z8D27AA552. |
|
| 350 |
Determine Area Tecnica |
66 |
06-06-2019 |
11-06-2019 |
Impegno spesa ed affidamento fornitura di fiori da collocare nel centro urbano. CIG: Z9128B884E. |
|
| 370 |
Determine Area Tecnica |
67 |
13-06-2019 |
18-06-2019 |
Impegno spesa ed affidamento analisi di caratterizzazione dei rifiuti organici biodegradabili. CIG: Z1828C4C24. |
|
| 371 |
Determine Area Tecnica |
68 |
18-06-2019 |
18-06-2019 |
Liquidazione fattura per il servizio di raccolta e smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani - Aprile 2019. CIG: ZB3283D7DD. |
|
| 397 |
Determine Area Tecnica |
69 |
27-06-2019 |
01-07-2019 |
Lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza della Via Vanella Mojo. Approvazione atti contabilità finale, CIG:78765216BF - CUP:H97H19000640001. |
|
| 409 |
Determine Area Tecnica |
70 |
02-07-2019 |
05-07-2019 |
Determinazione a contrattare (Art.192 TUEL) - Prestito riqualificazione periferie urbane - Lavori di "Recupero e arredo del tessuto Urbano Via Roma, Via Madre Chiesa e Via Torre. |
|
| 410 |
Determine Area Tecnica |
71 |
03-07-2019 |
05-07-2019 |
Affidamento incarico per la redazione della relazione geologica ed idrogeologica a supporto del progetto per la realizzazione di un impianto di Compostaggio Locale . CIG:ZA82911261. |
|
| 411 |
Determine Area Tecnica |
72 |
03-07-2019 |
05-07-2019 |
Impegno spesa ed affidamento fornitura di Decespugliatore per la manutenzione del Verde Pubblico. CIG:Z8C2910BD0. |
|
| 417 |
Determine Area Tecnica |
73 |
11-07-2019 |
11-07-2019 |
Impegno spesa per il conferimento dei rifiuti non pericolosi presso la discarica sita in Catania C.DA Volpe della Società Sicula Trasporti SRL. |
|
| 418 |
Determine Area Tecnica |
74 |
11-07-2019 |
11-07-2019 |
Impegno spesa ed affidamento interventi di disinfestazione e derattizzazione di tutto il centro abitato. Codice CIG:Z852925844. |
|
| 430 |
Determine Area Tecnica |
75 |
16-07-2019 |
22-07-2019 |
Liquidazione Fattura per il servizio di Raccolta di Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani - Maggio 2019. CIG:ZB3283D7DD. |
|
| 431 |
Determine Area Tecnica |
76 |
16-07-2019 |
22-07-2019 |
Liquidazione Fatture Enel Energia S.P.A. per utenze varie di fornitura energia elettrica. |
|
| 440 |
Determine Area Tecnica |
77 |
22-07-2019 |
23-07-2019 |
Determinazione a contrattare (Art. 192 TUEL ) - Prestito riqualificazione periferie urbane - Lavori di "Recupero e arredo del tessuto urbano Via Roma, Via Madre Chiesa e Via Torre. |
|
| 441 |
Determine Area Tecnica |
78 |
23-07-2019 |
24-07-2019 |
Liquidazione Fattura N° 04 del 17/06/2019 relativa ai lavori di manutenzione straordinaria di opere in ferro. CIG: Z1E279BC72. |
|
| 443 |
Determine Area Tecnica |
79 |
25-07-2019 |
25-07-2019 |
Liquidazione Fattura N° 2500000110 del 30/05/2019 per fornitura di scarpe da lavoro per il personale esterno. CIG:ZB42895DF8. |
|
| 444 |
Determine Area Tecnica |
80 |
25-07-2019 |
25-07-2019 |
Impegno spesa ed affidamento lavori di manutenzione straordinaria all'impianto di P.I. ed all'Acquedotto Comunale. CIG:Z0D294F204. |
|
| 445 |
Determine Area Tecnica |
81 |
25-07-2019 |
25-07-2019 |
Impegno spesa ed affidamento lavori di pulitura serbatoio idrico "Pizzitto" e manutenzione cloratore. CIG:Z1E294F3A8. |
|
| 477 |
Determine Area Tecnica |
82 |
02-08-2019 |
08-08-2019 |
Impegno spesa e liquidazione somme a favore della SRR Messina Provincia per versamento quota per dotazione organica. Periodo: Giugno e Luglio 2019. |
|
| 478 |
Determine Area Tecnica |
83 |
02-08-2019 |
08-08-2019 |
Impegno spesa ed affidamento fornitura materiale e cartelli per segnaletica stradale. CIG:ZCE296CAA8. |
|
| 479 |
Determine Area Tecnica |
84 |
02-08-2019 |
08-08-2019 |
Impegno spesa ed affidamento e posa in opera di policarbonato. CIG:Z63296CB3B. |
|
| 480 |
Determine Area Tecnica |
85 |
02-08-2019 |
08-08-2019 |
Impegno spesa ed affidamento fornitura e posa in opera di piante e fiori da dislocare in ambito Urbano. |
|
| 482 |
Determine Area Tecnica |
86 |
07-08-2019 |
08-08-2019 |
Liquidazione Fattura n.28/PA del 20/11/2018 per fornitura faretti per illuminazione Area Monumento. CIG:ZB92546C56. |
|
| 483 |
Determine Area Tecnica |
87 |
07-08-2019 |
08-08-2019 |
Liquidazione Fattura N°19/PA del 24/04/2019 per il servizio di gestione e manutenzione dell'impianto di pubblica illuminazione, degli impianti elettrici, sollevamento "GURNAZZO" di proprietà Comunale. Periodo dal 25/04/2019 al 24/05/2019. |
|
| 484 |
Determine Area Tecnica |
88 |
07-08-2019 |
08-08-2019 |
Liquidazione Fattura N° 25/PA del 29/07/2019 per lavori di pulitura serbatoio idrico "PIZZITTO" e manutenzione cloratore. CIG:Z1E294F3A8. |
|
| 485 |
Determine Area Tecnica |
89 |
07-08-2019 |
08-08-2019 |
Liquidazione Fattura N° 27/PA del 01/08/2019 per lavori di manutenzione straordinario all'Impianto di P.I. ed all'Acquedotto Comunale. CIG:Z0D294F204. |
|
| 486 |
Determine Area Tecnica |
90 |
07-08-2019 |
08-08-2019 |
Impegno spesa ed affidamento fornitura di cestini da dislocare in ambito Urbano. CIG:ZF52977015. |
|
| 488 |
Determine Area Tecnica |
91 |
12-08-2019 |
12-08-2019 |
Impegno spesa ed affidamento lavori di ripristino di un tratto di rete fognaria ostruito collegato agli alloggi popolari lungo la Via Dietro Fondaco. CIG: Z9B297B302. |
|
| 489 |
Determine Area Tecnica |
92 |
12-08-2019 |
12-08-2019 |
Impegno spesa ed affidamento servizio di gestione e manutenzione dell'impianto di Pubblica Illuminazione, degli impianti elettrici, controllo impianto acquedotto, depuratore e stazione sollevamento "Gurnazzo", di proprietà comunale. CIG: Z6D28FAB50. |
|
| 490 |
Determine Area Tecnica |
93 |
12-08-2019 |
13-08-2019 |
Liquidazione fattura n.14_19 del 28/07/2019 per il servizio di custodia, manutenzione, conduzione e controllo dell'impianto di depurazione comunale. Mese di Aprile 2019. CIG: Z1527E3EF9. |
|
| 491 |
Determine Area Tecnica |
94 |
12-08-2019 |
13-08-2019 |
Liquidazione fattura n.15_19 del 28/07/2019 per il servizio di custodia, manutenzione, conduzione e controllo dell'impianto di depurazione comunale. Mese di Maggio 2019. CIG: Z1527E3EF9. |
|
| 492 |
Determine Area Tecnica |
95 |
12-08-2019 |
13-08-2019 |
Liquidazione fattura n.16_19 del 28/07/2019 per il servizio di custodia, manutenzione, conduzione e controllo dell'impianto di depurazione comunale. Mese di Giugno 2019. CIG: Z1527E3EF9. |
|
| 493 |
Determine Area Tecnica |
96 |
12-08-2019 |
13-08-2019 |
Liquidazione fattura n°29/PA del 12/08/2019 per completamento del sistema di videosorveglianza in ambito territoriale e installazione di antenne. CIG: ZC3281C9BE. |
|
| 496 |
Determine Area Tecnica |
97 |
12-08-2019 |
13-08-2019 |
Liquidazione fattura n.61 del 17/06/2019 per analisi di caratterizzazione dei rifiuti organici biodegradabili. CIG: Z1828C4C24. |
|
| 499 |
Determine Area Tecnica |
98 |
19-08-2019 |
19-08-2019 |
Impegno spesa ed affidamento fornitura cloro per l'acquedotto comunale. CIG:Z2D297FF40 |
|
| 502 |
Determine Area Tecnica |
99 |
19-08-2019 |
19-08-2019 |
Liquidazione fattura n°26/PA del 29/07/2019 per il servizio di gestione e manutenzione dell'impianto di Pubblica illuminazione, degli impianti elettrici, controllo impianto acquedotto, depuratore e stazione sollevamento "Gurnazzo" di proprietà comunale. Periodo: Mese di Luglio 2019. CIG: Z6D28FAB50. |
|
| 503 |
Determine Area Tecnica |
100 |
19-08-2019 |
19-08-2019 |
Impegno spesa e liquidazione 1° S.A.L. dei lavori di risanamento conservativo, manutenzione ordinaria e straordinaria dell'edificio scolastico Giovanni XXIII. CIG: 7365133C03. |
|
| 527 |
Determine Area Tecnica |
101 |
27-08-2019 |
02-09-2019 |
Impegno spesa ed affidamento lavori di manutenzione ordinaria al mezzo comunale autocarro IVECO TURBO DAILY 35/10 Targato AE358WY. CIG: ZAB298D59E. |
|
| 529 |
Determine Area Tecnica |
102 |
29-08-2019 |
02-09-2019 |
Liquidazione fattura n°19/PA del 09/08/2019 per la fornitura e posa in opera di piante e fiori da dislocare in ambito urbano. CIG: Z1B296Cd65. |
|
| 530 |
Determine Area Tecnica |
103 |
29-08-2019 |
02-09-2019 |
Determina a contrarre per l'affidamento della fornitura di materiale, noli e servizi inerenti l'istituzione del cantiere di lavoro regionale n.054/ME. |
|
| 531 |
Determine Area Tecnica |
104 |
02-09-2019 |
02-09-2019 |
Impegno spesa e liquidazione somme a favore della SRR Messina e Provincia per versamento quota per dotazione organica. Mese di Agosto 2019. |
|
| 532 |
Determine Area Tecnica |
105 |
02-09-2019 |
02-09-2019 |
Liquidazione fattura per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani -Giugno 2019. CIG. ZB3283D7DD. |
|
| 553 |
Determine Area Tecnica |
106 |
04-09-2019 |
10-09-2019 |
Impegno spesa ed affidamento lavori di manutenzione straordinaria della piattaforma elevatrice presso la Sede Municipale. CIG:Z5429A2CDD. |
|
| 560 |
Determine Area Tecnica |
107 |
06-09-2019 |
11-09-2019 |
Nomina Direttore dei lavori del Cantiere Regionale n. 054/ME relativo alla "Pavimentazione di un tratto di strada agricola sita in c.da Piana Mojo". |
|
| 561 |
Determine Area Tecnica |
108 |
06-09-2019 |
11-09-2019 |
Approvazione graduatoria, a seguito di selezione pubblica, per l'avvio di n. 1 operaio qualificato nel cantiere di lavoro da istituirsi ai sensi dell'art. 15 della L.R. 17 Marzo 2016, n. 3, relativo alla "Pavimentazione di un tratto di strada agricola sita in c.da Piana Mojo". |
|
| 562 |
Determine Area Tecnica |
109 |
06-09-2019 |
11-09-2019 |
Impegno spesa ed affidamento fornitura di vernice spartitraffico e solvente per manutenzioni in ambito Urbano. CIG: Z0C29A2F07. |
|
| 570 |
Determine Area Tecnica |
110 |
09-09-2019 |
13-09-2019 |
Nomina del Progettista per la realizzazione di un impianto di Compostaggio Locale sito nel Comune di Mojo Alcantara. |
|
| 571 |
Determine Area Tecnica |
111 |
12-09-2019 |
13-09-2019 |
Lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza della Via Vanella Mojo. Liquidazione a saldo Ditta esecutrice. CIG:78765216BF - CUP:H97h19000640001. |
|
| 574 |
Determine Area Tecnica |
112 |
16-09-2019 |
18-09-2019 |
Impegno spesa e affidamento incarico professionale per la redazione della relazione di sicurezza e piano emergenza in occasione della manifestazione denominata "Fiera di Mojo". Anno 2019. CIG:Z9329C3EA1. |
|
| 581 |
Determine Area Tecnica |
113 |
16-09-2019 |
18-09-2019 |
Affidamento servizio di sorveglianza sanitaria per i lavoratori del Cantiere Regionale n° 054/ME relativo alla "Pavimentazione di un tratto di strada agricola sita in c.da Piana Mojo". |
|
| 582 |
Determine Area Tecnica |
114 |
16-09-2019 |
18-09-2019 |
Affidamento servizio di realizzazione del corso di formazione di 16 ore per i lavoratori da impiegare ne Cantiere Regionale n° 054/ME relativo alla "Pavimentazione di un tratto di strada agricola sita in c.da Piana Mojo". |
|
| 583 |
Determine Area Tecnica |
115 |
17-09-2019 |
18-09-2019 |
Impegno spesa e affidamento servizio per assistenza tecnica e per la fornitura di energia elettrica straordinaria per la Fiera di Mojo Alcantara. Anno 2019. CIG:Z1929CD41D. |
|
| 596 |
Determine Area Tecnica |
116 |
25-09-2019 |
26-09-2019 |
Impegno spesa e liquidazione somme a favore della SRR Messina Provincia per versamento quota per dotazione organica. Mese di Settembre 2019. |
|
| 604 |
Determine Area Tecnica |
117 |
25-09-2019 |
01-10-2019 |
Impegno spesa ed affidamento fornitura Cassonetti per la Raccolta Differenziata da posizionare in ambito Urbano. |
|
| 605 |
Determine Area Tecnica |
118 |
26-09-2019 |
01-10-2019 |
Impegno spesa ed affidamento servizio noleggio di bagni chimici in occasione della Festa del "SS.Crocifisso". Codici CIG:ZE529EDFC3. |
|
| 607 |
Determine Area Tecnica |
119 |
01-10-2019 |
04-10-2019 |
Impegno spesa e liquidazione Fattura per smaltimento rifiuto organico biodegradabile. CIG:ZB3283D7DD. |
|
| 608 |
Determine Area Tecnica |
120 |
07-10-2019 |
07-10-2019 |
Impegno spesa ed affidamento fornitura di vernici. CIG: ZA22A0773A. |
|
| 617 |
Determine Area Tecnica |
121 |
07-10-2019 |
10-10-2019 |
Impegno spesa e liquidazione Fattura per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani - Agosto 2019. CIG:ZB3283D7DD. |
|
| 622 |
Determine Area Tecnica |
122 |
11-10-2019 |
15-10-2019 |
Affidamento fornitura dei dispositivi di sicurezza per i lavoratori da impiegare nel cantiere di lavoro 054/ME inerente i lavori di "Pavimentazione di un tratto di strada agricola sita in C.da Piana Mojo". CIG:Z4B2997412. |
|
| 623 |
Determine Area Tecnica |
123 |
11-10-2019 |
15-10-2019 |
Impegno spesa ed affidamento ulteriore fornitura di vernice spartitraffico per manutenzione in ambito Urbano. CIG:ZCA2A24DD9. |
|
| 624 |
Determine Area Tecnica |
124 |
11-10-2019 |
15-10-2019 |
Impegno spesa ed affidamento manutenzione straordinaria di sedili in legno dislocati in ambito Urbano. CIG:Z5B2A24E53. |
|
| 634 |
Determine Area Tecnica |
125 |
14-10-2019 |
18-10-2019 |
Lavori di miglioramento sismico ai sensi dell'Ordinanza n.3050/2000 e S.M.I. del 07/02/2001 - Contributi a privati per interventi di prevenzione sismica nei Comuni della Sicilia Orientale - Ditta Pelleriti Giacomo e Pelleriti Francesca. Liquidazione saldo finale. |
|
| 637 |
Determine Area Tecnica |
126 |
17-10-2019 |
18-10-2019 |
Liquidazione Fattura N°24 del 21/08/2019 per fornitura cloro per l'Acquedotto Comunale. CIG:Z2D297FF40. |
|
| 638 |
Determine Area Tecnica |
127 |
17-10-2019 |
18-10-2019 |
Liquidazione Fattura N° 2500000213 del 30/09/2019 per fornitura Cassonetti per la Raccolta Differenziata da posizionare in ambito Urbano. CIG:Z8C29EDF4E. |
|
| 657 |
Determine Area Tecnica |
128 |
21-10-2019 |
25-10-2019 |
Affidamento Lavori di sistemazione strada Comunale e rifacimento opere murarie di contenimento, raccolta e convogliamento acque meteoriche in C.DA Rinazzo. CIG:8007259728 - CUP: H97H19001390002. |
|
| 658 |
Determine Area Tecnica |
129 |
23-10-2019 |
25-10-2019 |
Impegno spesa ed affidamento fornitura di lampade e materiale elettrico vario in occasione della Commemorazione dei Defunti. Anno 2019. CIG:Z232A4E0D0. |
|
| 659 |
Determine Area Tecnica |
130 |
23-10-2019 |
25-10-2019 |
Liquidazione contributi assicurativi INAIL per i lavoratori del Cantiere di Lavoro Regionale n.054/ME |
|
| 660 |
Determine Area Tecnica |
131 |
23-10-2019 |
25-10-2019 |
Liquidazione Fatture varie alla Ultragas S.p.A. periodo Luglio - Dicembre 2017. |
|
| 661 |
Determine Area Tecnica |
132 |
23-10-2019 |
25-10-2019 |
Impegno spesa ed affidamento fornitura fiori per il Cimitero Comunale in occasione della Commemorazione dei Defunti. Anno 2019. CIG:Z882A50ABE. |
|
| 662 |
Determine Area Tecnica |
133 |
23-10-2019 |
25-10-2019 |
Lavori di realizzazione di un impianto Fotovoltaico da installarsi nell'Edificio adibito a Mercato alla Produzione. Affidamento incarico per la redazione della progettazione esecutiva e direzione lavori. CIG:Z482A582C2. |
|
| 663 |
Determine Area Tecnica |
134 |
23-10-2019 |
25-10-2019 |
Impegno spesa ed affidamento servizio per allaccio straordinario alla linea elettrica e assistenza tecnica presso il Cimitero Comunale in occasione della Commemorazione dei Defunti. Anno 2019. CIG:Z052A4A4C3. |
|
| 673 |
Determine Area Tecnica |
135 |
25-10-2019 |
31-10-2019 |
Determina a contrarre per l'affidamento dei lavori di realizzazione di un impianto Fotovoltaico da istallarsi nell'Edificio adibito a Mercato alla Produzione. CIG:Z5F2A59F82. |
|
| 674 |
Determine Area Tecnica |
136 |
28-10-2019 |
31-10-2019 |
Liquidazione Fattura N°30/PA del 02/09/2019 per il servizio di gestione e manutenzione dell'impianto di pubblica illuminazione, degli impianti elettrici, controllo impianto Acquedotto, Depuratore e Stazione Sollevamento "GURNAZZO" di proprietà Comunale. Periodo:Mese di Agosto 2019. CIG:Z6D28FAB50. |
|
| 675 |
Determine Area Tecnica |
137 |
28-10-2019 |
31-10-2019 |
Liquidazione Fattura N°35/PA del 30/09/2019 per il servizio di assistenza tecnica e per la fornitura di energia elettrica straordinaria per la Fiera di Moio Alcantara. Anno 2019. CIG:Z1929CD41D. |
|
| 676 |
Determine Area Tecnica |
138 |
28-10-2019 |
31-10-2019 |
Liquidazione Fattura N°34/PA del 30/09/2019 per il servizio di gestione e manutenzione dell'impianto di pubblica illuminazione, degli impianti elettrici, controllo impianto Acquedotto, Depuratore e Stazione Sollevamento "GURNAZZO" di proprietà Comunale. Periodo:Mese di Settembre 2019. CIG:Z&D28FAB50. |
|
| 677 |
Determine Area Tecnica |
139 |
28-10-2019 |
31-10-2019 |
Liquidazione Fattura N°680 del 01/10/2019 per il servizio di noleggio Bagni Chimici in occasione della Festa del "SS.Crocifisso". CIG:ZE529EDFC3. |
|
| 681 |
Determine Area Tecnica |
140 |
29-10-2019 |
05-11-2019 |
Determina a contrarre per l'affidamento dei lavori di realizzazione di un Impianto Fotovoltaico da istallarsi nell'Edificio a Mercato alla Produzione. |
|
| 682 |
Determine Area Tecnica |
141 |
05-11-2019 |
06-11-2019 |
Liquidazione Fattura per il servizio di raccolta e smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani - Luglio 2019. CIG:ZB3283D7DD. |
|
| 692 |
Determine Area Tecnica |
142 |
05-11-2019 |
08-11-2019 |
IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO AL 2°S.A.L. DEI LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO GIOVANNI XXIII .CIG 7365133C03 |
|
| 693 |
Determine Area Tecnica |
143 |
05-11-2019 |
08-11-2019 |
IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE ONERI CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO , MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO XXIII° CIG 7365133C03 |
|
| 694 |
Determine Area Tecnica |
144 |
07-11-2019 |
08-11-2019 |
IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIPRISTINO DEL GIRANTE PRESSO L'IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE . CIG Z002A87BCE |
|
| 699 |
Determine Area Tecnica |
145 |
08-11-2019 |
11-11-2019 |
Determina a contrarre per l'affidamento dei lavori di risagomatura dell'alveo del torrente Fortino. |
|
| 717 |
Determine Area Tecnica |
146 |
14-11-2019 |
21-11-2019 |
Affidamento fornitura di materiale, noli e trasporti per il cantiere di lavoro n.54/ME istituito nel Comune di Mojo Alcantara "inerente i lavori di " pavimentazione di un tratto di strada agricola sita in C.DA Piana Mojo". CIG:ZB02AB0059. |
|
| 718 |
Determine Area Tecnica |
147 |
14-11-2019 |
21-11-2019 |
Lavori finalizzati alla messa in sicurezza ed alla prevenzione e riduzione del rischio sismico connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali dell'Edificio Scolastico Giovanni XXIII° - Liquidazione fatture rimozione canna amianto |
|
| 719 |
Determine Area Tecnica |
148 |
14-11-2019 |
21-11-2019 |
Liquidazione fattura n.21 A del 29/10/2019 per fornitura di lampade e materiale elettrico vario in occasione della Commemorazione dei Defunti. Anno 2019. CIG:Z232A4E0D0. |
|
| 722 |
Determine Area Tecnica |
149 |
15-11-2019 |
21-11-2019 |
Nomina del Progettista per la creazione di parchi gioco inclusivi. |
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| 725 |
Determine Area Tecnica |
150 |
20-11-2019 |
25-11-2019 |
Affidamento fornitura di arredo per l'Edificio scolastico "Giovanni XXIII".
CIG: Z272A14E22. |
|
| 726 |
Determine Area Tecnica |
151 |
25-11-2019 |
25-11-2019 |
Liquidazione fattura n°18 del 04/10/2019 per interventi di disinfestazione e derattizzazione di tutto i centro abitato. CIG: Z852925844. |
|
| 727 |
Determine Area Tecnica |
152 |
25-11-2019 |
25-11-2019 |
Liquidazione rimborso spese missioni per i lavori finalizzati alla messa in sicurezza ed alla prevenzione e riduzione del rischio sismico connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali dell'edificio scolastico Giovanni XXIII. CIG: 6017498470. |
|
| 743 |
Determine Area Tecnica |
153 |
02-12-2019 |
02-12-2019 |
Impegno spesa ed affidamento per la manutenzione di opere di arredo in ambito urbano. CIG: Z072ADFCAA. |
|
| 752 |
Determine Area Tecnica |
154 |
02-12-2019 |
02-12-2019 |
Impegno spesa e affidamento servizio analisi chimiche sulle acque reflue in ingresso e in uscita del depuratore comunale per mesi otto (8). CIG: Z802AECDC3. |
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| 777 |
Determine Area Tecnica |
155 |
09-12-2019 |
10-12-2019 |
Liquidazione Fattura per il Servizio di Raccolta e Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani - Settembre 2019. CIG:ZB3283D7DD. |
|
| 778 |
Determine Area Tecnica |
156 |
09-12-2019 |
10-12-2019 |
Impegno spesa e liquidazione somme a favore della SRR Messina Provincia per versamento quota per dotazione organica. Mese di Ottobre 2019. |
|
| 779 |
Determine Area Tecnica |
157 |
09-12-2019 |
10-12-2019 |
Impegno spesa e liquidazione somme a favore della SRR Messina Provincia per versamento quota per dotazione organica. Mese di Novembre 2019. |
|
| 780 |
Determine Area Tecnica |
158 |
09-12-2019 |
10-12-2019 |
Impegno spesa e liquidazione somme a favore della SRR Messina Provincia per versamento quota per dotazione organica. Mese di Dicembre 2019. |
|
| 786 |
Determine Area Tecnica |
159 |
12-12-2019 |
12-12-2019 |
Impegno spesa e affidamento riparazione fotocopiatrice in dotazione presso l'Ufficio Tecnico Comunale. CIG:Z092B25BEB. |
|
| 787 |
Determine Area Tecnica |
160 |
12-12-2019 |
12-12-2019 |
Impegno spesa ed affidamento manutenzione straordinaria all'impianto di P.I. Comunale , fornitura e collocazione di Luminarie Natalizie e fornitura e collocazione di linea elettrica presso il Campo Sportivo Comunale. CIG:Z6C2B1F52E. |
|
| 788 |
Determine Area Tecnica |
161 |
12-12-2019 |
12-12-2019 |
Impegno spesa ed affidamento lavori di manutenzione stradale, ripristino marciapiedi in ambito Urbano. CIG:Z162B1F974. |
|
| 789 |
Determine Area Tecnica |
162 |
12-12-2019 |
12-12-2019 |
Impegno spesa ed affidamento fornitura di un Albero di Natale e Stelle Natalizie. |
|
| 795 |
Determine Area Tecnica |
163 |
12-12-2019 |
13-12-2019 |
Liquidazione Fattura 72 del 19/11/2019 per fornitura di vernice spartitraffico e solvente per manutenzione in ambito Urbano. CIG:Z0C29A2F07. |
|
| 796 |
Determine Area Tecnica |
164 |
12-12-2019 |
13-12-2019 |
Liquidazione Fattura 73 del 19/11/2019 per ulteriore fornitura di vernice spartitraffico per manutenzione in ambito Urbano. CIG:ZCA2A24DD9. |
|
| 797 |
Determine Area Tecnica |
165 |
12-12-2019 |
13-12-2019 |
Liquidazione Fattura N°40/PA del 30/10/2019 per il servizio di gestione e manutenzione dell'impianto di pubblica illuminazione, degli impianti elettrici, controllo impianto acquedotto, depuratore e stazione sollevamento "Gurnazzo" di proprietà Comune. Periodo: Mese di Ottobre 2019. CIG:Z6D28FAB50. |
|
| 798 |
Determine Area Tecnica |
166 |
12-12-2019 |
13-12-2019 |
Liquidazione Fattura 44/PA del 04/11/2019 per allaccio straordinario alla linea elettrica e assistenza tecnica presso il Cimitero Comunale in occasione della Commemorazione dei Defunti. |
|
| 799 |
Determine Area Tecnica |
167 |
12-12-2019 |
13-12-2019 |
Liquidazione Fattura N°45/PA del 26/11/2019 per il servizio di gestione e manutenzione dell'impianto di pubblica illuminazione degli impianti elettrici, controllo impianto acquedotto, depuratore e stazione sollevamento "Gurnazzo" di proprietà Comunale. Periodo mese di Novembre 2019. CIG:Z6D28FAB50 |
|
| 800 |
Determine Area Tecnica |
168 |
12-12-2019 |
13-12-2019 |
Liquidazione Fatture N°373/2019 del 06/11/2019 relativa al controllo e analisi delle acque destinate al consumo umano. CIG:Z892751C72. |
|
| 807 |
Determine Area Tecnica |
169 |
18-12-2019 |
18-12-2019 |
Liquidazione fattura n°5/19 del 16/12/2019 relativa ai lavori di manutenzione stradale, ripristino marciapiedi in ambito urbano. CIG: Z162B1F974. |
|
| 822 |
Determine Area Tecnica |
170 |
23-12-2019 |
27-12-2019 |
Impegno spesa e affidamento relativo al controllo e analisi delle acque destinate al consumo umano. Mesi dodici (12). CIG:Z272B56B8E. |
|
| 2 |
Determine Area Tecnica |
171 |
30-12-2019 |
02-01-2020 |
Impegno spesa ed affidamento fornitura cloro per l'Acquedotto Comunale . CIG:Z882B5092E. |
|
| 3 |
Determine Area Tecnica |
172 |
30-12-2019 |
02-01-2020 |
Impegno spesa ed affidamento fornitura di ciclamini da dislocare in ambito Urbano. CIG:Z2A2B6AFEB. |
|
| 9 |
Determine Area Tecnica |
173 |
31-12-2019 |
03-01-2020 |
IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SMALTIMENTO FANGHI (CER 190805), DERIVANTI DALLA DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE URBANE.
CIG: Z212B6E36B.
|
|
| 10 |
Determine Area Tecnica |
1 |
08-01-2020 |
09-01-2020 |
Lavori di "Recupero e arredo del tessuto urbano Via Roma, Via Madre Chiesa e Via Torre". 1° Stralcio funzionale - Via Madre Chiesa e Via Torre. Determina a contrarre. |
|
| 30 |
Determine Area Tecnica |
2 |
15-01-2020 |
17-01-2020 |
Liquidazione fattura N° 26/2019 del 20/12/2019 per la fornitura di un Albero di Natale e Stelle Natalizie. CIG:ZD32B1F096. |
|
| 42 |
Determine Area Tecnica |
3 |
23-01-2020 |
28-01-2020 |
Liquidazione fattura per il servizio di raccolta e smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani - Ottobre 2019. CIG:ZB3283D7DD. |
|
| 43 |
Determine Area Tecnica |
4 |
23-01-2020 |
28-01-2020 |
Liquidazione fattura n.23/2019 del 28/10/2019 per la fornitura di fiori per il Cimitero Comunale in occasione della Commemorazione dei Defunti. Anno 2019. CIG:Z882A50ABE. |
|
| 44 |
Determine Area Tecnica |
5 |
23-01-2020 |
28-01-2020 |
Liquidazione fattura N°47/PA del 24/12/2019 per manutenzione straordinaria all'impianto di P.I. Comunale, fornitura e collocazione di luminare Natalizie e fornitura e collocazione di linea elettrica presso il Campo Sportivo Comunale. CIG:Z6C2B1F52E. |
|
| 45 |
Determine Area Tecnica |
6 |
23-01-2020 |
28-01-2020 |
Liquidazione fattura N°50/PA del 27/12/2019 per il servizio di gestione e manutenzione dell'impianto di pubblica illuminazione, degli impianti elettrici, controllo impianto acquedotto, depuratore e stazione sollevamento "Gurnazzo" di proprietà Comunale. Periodo:Mese di Dicembre 2019. CIG:Z6D28FAB50. |
|
| 46 |
Determine Area Tecnica |
7 |
23-01-2020 |
28-01-2020 |
Liquidazione fatture Enel Energia S.P.A. per utenze varie di fornitura Energia Elettrica. |
|
| 47 |
Determine Area Tecnica |
8 |
23-01-2020 |
28-01-2020 |
Liquidazione fatture Enel servizio Elettrico S.P.A. per utenze varie di fornitura Energia Elettrica. |
|
| 48 |
Determine Area Tecnica |
9 |
23-01-2020 |
28-01-2020 |
Impegno spesa e affidamento fornitura e sostituzione di una Elettropompa presso il Depuratore Comunale. CIG:Z882BB8422. |
|
| 81 |
Determine Area Tecnica |
10 |
04-02-2020 |
06-02-2020 |
Impegno spesa e affidamento servizio di ripristino di un tratto di rete fognante ostruito collegato agli Alloggi Popolari lungo la Via Dietro Fondaco. CIG:Z4D2BE0816. |
|
| 94 |
Determine Area Tecnica |
11 |
06-02-2020 |
12-02-2020 |
Liquidazione Fattura N° 10 del 25/06/2019 per la fornitura di fiori per il Cimitero Comunale in occasione della ricorrenza dei Defunti. CIG:ZA525729DD. |
|
| 95 |
Determine Area Tecnica |
12 |
06-02-2020 |
12-02-2020 |
Liquidazione fattura N° 11 del 25/06/2019 per la fornitura di fiori per l'abbellimento del centro Urbano. CIG:Z8D27AA552. |
|
| 96 |
Determine Area Tecnica |
13 |
06-02-2020 |
12-02-2020 |
Liquidazione fattura N° 12 del 25/06/2019 per la fornitura di fiori da collocare nel centro Urbano. CIG:Z9128B884E. |
|
| 99 |
Determine Area Tecnica |
14 |
06-02-2020 |
12-02-2020 |
Impegno spesa e liquidazione fattura N°020005152 del28/08/2019 per fornitura di cestini da dislocare in ambito Urbano. |
|
| 100 |
Determine Area Tecnica |
15 |
07-02-2020 |
12-02-2020 |
Lavori di risanamento conservativo, manutenzione ordinaria e straordinaria dell'Edificio Scolastico Giovanni XXIII°. CIG:7365133C03 - Approvazione atti contabilità finale e certificato di regolare esecuzione. |
|
| 101 |
Determine Area Tecnica |
16 |
07-02-2020 |
12-02-2020 |
Liquidazione fatture varie alla ULTRAGAS S.p.A. periodo Gennaio/Aprile 2018. |
|
| 105 |
Determine Area Tecnica |
17 |
11-02-2020 |
12-02-2020 |
Determina a contrarre per l'affidamento dell'incarico di direzione lavori, misura e contabilità per i lavori di recupero e arredo del tessuto Urbano Via Roma, Via Madre Chiesa e Via Torre. 1° Stralcio funzionale - Via Madre Chiesa e Via Torre. |
|
| 106 |
Determine Area Tecnica |
18 |
11-02-2020 |
12-02-2020 |
Liquidazione somme per riconoscimento del debito fuori Bilancio derivante dalla Sentenza del Tribunale di Messina N°186 del 14/02/2017. |
|
| 107 |
Determine Area Tecnica |
19 |
12-02-2020 |
12-02-2020 |
Liquidazione fattura per i lavori di manutenzione ordinaria al mezzo Comunale Autocarro IVECO DAILY 35-10 Targato AE358WY. Codice CIG:ZAB298D59E. |
|
| 130 |
Determine Area Tecnica |
20 |
24-02-2020 |
24-02-2020 |
Liquidazione somma per il versamento relativo alla quota di partecipazione alle spese generali di amministrazione ai sensi dell'art.7 dello Statuto della Società A.T.O. ME 4 S.P.A. Anno 2016. |
|
| 131 |
Determine Area Tecnica |
21 |
20-02-2020 |
24-02-2020 |
Liquidazione somma per il versamento relativo alla quota di partecipazione alle spese generali di amministrazione ai sensi dell'art.7 dello Statuto della Società A.T.O. ME4 S.P.A. Anno 2017. |
|
| 134 |
Determine Area Tecnica |
22 |
21-02-2020 |
28-02-2020 |
Liquidazione fattura n.17_19 del 02/08/2019 per il servizio di custodia, gestione, manutenzione, conduzione e controllo dell'impianto di depurazione comunale. Mese di Luglio 2019. CIG: Z1527E3EF9. |
|
| 135 |
Determine Area Tecnica |
23 |
21-02-2020 |
28-02-2020 |
Liquidazione fattura n.23_19 del 03/11/2019 per il servizio di custodia, gestione, manutenzione, conduzione e controllo dell'impianto di depurazione comunale. Mese di Agosto 2019. CIG: Z1527E3EF9. |
|
| 136 |
Determine Area Tecnica |
24 |
21-02-2020 |
28-02-2020 |
Liquidazione fattura n.24_19 del 03/11/2019 per il servizio di custodia, gestione, manutenzione, conduzione e controllo dell'impianto di depurazione comunale. Mese di Settembre 2019. CIG: Z1527E3EF9. |
|
| 137 |
Determine Area Tecnica |
25 |
21-02-2020 |
28-02-2020 |
Liquidazione fattura n.25_19 del 03/11/2019 per il servizio di custodia, gestione, manutenzione, conduzione e controllo dell'impianto di depurazione comunale. Mese di Ottobre 2019. CIG: Z1527E3EF9. |
|
| 138 |
Determine Area Tecnica |
26 |
21-02-2020 |
28-02-2020 |
Liquidazione fattura n.02_20 del 13/01/2020 per il servizio di custodia, gestione, manutenzione, conduzione e controllo dell'impianto di depurazione comunale. Mese di Novembre 2019. CIG: Z1527E3EF9. |
|
| 139 |
Determine Area Tecnica |
27 |
21-02-2020 |
28-02-2020 |
Liquidazione fattura n.03_20 del 13/01/2020 per il servizio di custodia, gestione, manutenzione, conduzione e controllo dell'impianto di depurazione comunale. Mese di Dicembre 2019. CIG: Z1527E3EF9. |
|
| 140 |
Determine Area Tecnica |
28 |
21-02-2020 |
28-02-2020 |
Impegno spesa e liquidazione somme a favore della SRR Messina Provincia per versamento quota per dotazione organica. Mese di Gennaio 2020. |
|
| 141 |
Determine Area Tecnica |
29 |
21-02-2020 |
28-02-2020 |
Impegno spesa e liquidazione somme a favore della SRR Messina Provincia per versamento quota per dotazione organica. Mese di Febbraio 2020. |
|
| 144 |
Determine Area Tecnica |
30 |
24-02-2020 |
02-03-2020 |
Liquidazione fattura alla Società Sicula Trasporti S.R.L. N.1246 del 23/05/2019,relativa al Servizio di Smaltimento RR.SS.UU. in Discarica. Mese di Febbraio 2019. |
|
| 145 |
Determine Area Tecnica |
31 |
24-02-2020 |
02-03-2020 |
Liquidazione Fattura N.1 del 16/01/2020 per fornitura cloro per l'Acquedotto Comunale. CIG:Z882B5092E. |
|
| 146 |
Determine Area Tecnica |
32 |
24-02-2020 |
02-03-2020 |
Impegno spesa ed affidamento lavori di riparazione di alcuni tratti della rete Idrica Comunale. |
|
| 147 |
Determine Area Tecnica |
33 |
24-02-2020 |
02-03-2020 |
Affidamento lavori di "Risagomatura dell'Alveo del Torrente Fortino" - COD.458_C23 CUP:H93H18000420002 - CIG:Z512BE6F22. |
|
| 148 |
Determine Area Tecnica |
34 |
25-02-2020 |
02-03-2020 |
Impegno spesa ed affidamento servizio di gestione e manutenzione dell'impianto di pubblica illuminazione, degli impianti elettrici, controllo impianto Acquedotto, Depuratore e Stazione Sollevamento "Gurnazzo", di proprietà Comunale. Codice CIG:Z792C3CEBA. |
|
| 151 |
Determine Area Tecnica |
35 |
27-02-2020 |
03-03-2020 |
Liquidazione fattura per il servizio di raccolta e smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani - Novembre 2019. CIG:ZB3283D7DD. |
|
| 152 |
Determine Area Tecnica |
36 |
27-02-2020 |
03-03-2020 |
Determina a contrarre per l'affidamento diretto, dei "Servizi di Energy Manager Esperto dell'Energia (EGE) ai sensi della norma Uni Cei 11339 e redazione P.A.E.S.C.", ai soggetti di cui all'art.12 del D.Lgs 102/14 per il raggiungimento degli obiettivi contenuti nel D.D.G. N.908 del 26/10/2018 Dipartimento Energia della Regione Siciliana. |
|
| 153 |
Determine Area Tecnica |
37 |
27-02-2020 |
03-03-2020 |
Affidamento dell'incarico di direzione lavori , misura e contabilità per il lavori di recupero e arredo del tessuto urbano via Roma, Via Madre Chiesa e Via Torre". 1° Stralcio funzionale - Via Madre Chiesa e Via Torre. CUP:H93H18000420002 - CIG:Z8A2C0FBCD. |
|
| 154 |
Determine Area Tecnica |
38 |
27-02-2020 |
03-03-2020 |
Impegno spesa ed affidamento interventi di sanificazione e disinfettazione dei Plessi Scolastici e della Sede Comunale. Codice CIG:ZB52C40428. |
|
| 155 |
Determine Area Tecnica |
39 |
28-02-2020 |
03-03-2020 |
Conferimento di un "Encomio" al dipendente Minissale Salvatore. |
|
| 156 |
Determine Area Tecnica |
40 |
28-02-2020 |
03-03-2020 |
Conferimento di un "Encomio" alla dipendente comunale Garofalo Angela. |
|
| 157 |
Determine Area Tecnica |
41 |
28-02-2020 |
03-03-2020 |
Conferimento di un "Encomio" al dipendente comunale Geom.Carmelo Bruno |
|
| 177 |
Determine Area Tecnica |
42 |
09-03-2020 |
13-03-2020 |
Impegno spesa ed affidamento fornitura di dispenser e sanificanti da collocare negli Edifici Pubblici di proprietà Comunale - Codice CIG:Z7E2C60DA6. |
|
| 178 |
Determine Area Tecnica |
43 |
10-03-2020 |
13-03-2020 |
Liquidazione Fattura n.09 del 17/10/2019 per la redazione geologica ed idrogeologica a supporto del progetto per la realizzazione di un impianto di compostaggio locale. CIG:ZA82911262. |
|
| 179 |
Determine Area Tecnica |
44 |
10-03-2020 |
13-03-2020 |
Liquidazione Fattura per ripristino di un tratto di rete fognaria ostruito collegato agli Alloggi Popolari lungo la Via Dietro Fondaco. CIG:Z9B297B302. |
|
| 180 |
Determine Area Tecnica |
45 |
13-03-2020 |
13-03-2020 |
Liquidazione Fattura per la fornitura di ciclamini da dislocare in Ambito Urbano. CIG:Z2A2B6AFEB. |
|
| 181 |
Determine Area Tecnica |
46 |
10-03-2020 |
13-03-2020 |
Liquidazione Fatture alla Società Sicula Trasporti S.R.L. Relativi al Servizio di Smaltimento RR.SS.UU. in Discarica. Mesi di Marzo - Aprile - Maggio - Giugno 2019. |
|
| 189 |
Determine Area Tecnica |
47 |
10-03-2020 |
16-03-2020 |
Lavori di sistemazione strada comunale e rifacimento opere murarie di contenimento, raccolta e convogliamento acque meteoriche in C.da Rinazzo. Cod. 458_B15.
Liquidazione 1° SAl - CIG: 8007259728. |
|
| 190 |
Determine Area Tecnica |
48 |
13-03-2020 |
16-03-2020 |
Impegno spesa ed affidamento interventi di sanificazione e disinfestazione di strade, piazze, ville e spazi aperti al pubblico nel territorio comunale. CIG: Z702C6F33A. |
|
| 191 |
Determine Area Tecnica |
49 |
16-03-2020 |
16-03-2020 |
Liquidazione fattura n.2/11 del 17/10/2019 per manutenzione straordinaria di sedili in legno dislocati in ambito urbano. CIG: Z5B2A24E53. |
|
| 201 |
Determine Area Tecnica |
50 |
18-03-2020 |
20-03-2020 |
Impegno spesa ed affidamento servizio di manutenzione annuale del sito web e albo on-line. Codice CIG: Z662C79736 |
|
| 202 |
Determine Area Tecnica |
51 |
20-03-2020 |
20-03-2020 |
Liquidazione fatture alla società Sicula Trasporti s.r.l. relative al servizio di smaltimento RR.SS.UU. in discarica. Mesi di Luglio, Agosto e Settembre 2019. |
|
| 203 |
Determine Area Tecnica |
52 |
20-03-2020 |
20-03-2020 |
Liquidazione fattura per la manutenzione di opere di arredo in ambito urbano. |
|
| 213 |
Determine Area Tecnica |
53 |
25-03-2020 |
31-03-2020 |
Impegno spesa ed affidamento acquisto disinfettante per la sanificazione delle aree pubbliche. |
|
| 214 |
Determine Area Tecnica |
54 |
30-03-2020 |
31-03-2020 |
Impegno spesa ed affidamento acquisto cloro per la sanificazione delle aree pubbliche. |
|
| 236 |
Determine Area Tecnica |
55 |
08-04-2020 |
10-04-2020 |
Liquidazione fattura per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani - Dicembre 2019. CIG:ZB3283D7DD. |
|
| 237 |
Determine Area Tecnica |
56 |
08-04-2020 |
10-04-2020 |
Impegno spesa per il conferimento dei rifiuti non pericolosi presso la discarica sita in Catania C.DA Volpe della Società Sicula Trasporti SRL. Codice CIG:ZC32CA82E2. |
|
| 244 |
Determine Area Tecnica |
57 |
15-04-2020 |
15-04-2020 |
Impegno spesa e liquidazione saldo 2° S.A.L. dei lavori di risanamento conservativo, manutenzione ordinaria e straordinaria dell'edificio scolastico Giovanni XXIII° |
|
| 245 |
Determine Area Tecnica |
58 |
15-04-2020 |
15-04-2020 |
Impegno spesa e liquidazione stato finale dei lavori di risanamento conservativo, manutenzione ordinaria e straordinaria dell'edificio scolastico Giovanni XXIII° |
|
| 246 |
Determine Area Tecnica |
59 |
15-04-2020 |
15-04-2020 |
Liquidazione fattura per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani - Gennaio 2020. |
|
| 248 |
Determine Area Tecnica |
60 |
15-04-2020 |
17-04-2020 |
Impegno spesa ed affidamento acquisto cloro per la clorazione delle acque da immettere nella rete idrica comunale. |
|
| 250 |
Determine Area Tecnica |
61 |
17-04-2020 |
17-04-2020 |
Impegno spesa, affidamento e liquidazione per il servizio relativo alla stipula di polizze assicurative per gli automezzi comunali. |
|
| 251 |
Determine Area Tecnica |
62 |
17-04-2020 |
17-04-2020 |
Impegno spesa per la gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati ex art. 15 della L.R. n. 9/2010. |
|
| 273 |
Determine Area Tecnica |
63 |
28-04-2020 |
30-04-2020 |
Impegno Spesa ed affidamento fornitura di un parafiato per l'Ufficio protocollo. CIG: Z062CD3C0A |
|
| 274 |
Determine Area Tecnica |
64 |
28-04-2020 |
30-04-2020 |
Liquidazione fattura n.7/A del 16/03/2020 per interventi di sanificazione e disinfestazione dei locali scolastici e della sede comunale. CIG: ZB52C40428. |
|
| 275 |
Determine Area Tecnica |
65 |
28-04-2020 |
30-04-2020 |
Liquidazione fattura n.8/A del 16/03/2020 per interventi di sanificazione e disinfestazione di strade, piazze, ville e spazi aperti al pubblico nel territorio comunale. CIG: Z702C6F33A. |
|
| 276 |
Determine Area Tecnica |
66 |
30-04-2020 |
30-04-2020 |
Liquidazione fatture varie alla ULTRAGAS S.P.A.,periodo Mag./Dic.2018 |
|
| 287 |
Determine Area Tecnica |
67 |
04-05-2020 |
06-05-2020 |
Impegno spesa e affidamento servizio di custodia, gestione, manutenzione, conduzione e controllo dell'impianto di depurazione comunale per la durata di mesi sei (6) - CIG:Z892CE18A8. |
|
| 292 |
Determine Area Tecnica |
68 |
06-05-2020 |
12-05-2020 |
Determina a contrarre per l'affidamento dei lavori di messa in sicurezza della bretella di collegamento valanghe - Vanella Mojo. CIG:8292065C7F. |
|
| 293 |
Determine Area Tecnica |
69 |
07-05-2020 |
13-05-2020 |
Liquidazione fatture alla Telecom Italia S.P.A. |
|
| 298 |
Determine Area Tecnica |
70 |
11-05-2020 |
14-05-2020 |
Impegno spesa e liquidazione somme a favore della SRR Messina Provincia per versamento quota per dotazione organica. Mese di Marzo 2020. |
|
| 299 |
Determine Area Tecnica |
71 |
11-05-2020 |
14-05-2020 |
Impegno spesa e liquidazione somme a favore della SRR Messina Provincia per versamento quota per dotazione organica. Mese di Aprile 2020. |
|
| 300 |
Determine Area Tecnica |
72 |
11-05-2020 |
14-05-2020 |
Impegno spesa e liquidazione somme a favore della SRR Messina Provincia per versamento quota per dotazione organica. Mese di Maggio 2020. |
|
| 301 |
Determine Area Tecnica |
73 |
11-05-2020 |
14-05-2020 |
Liquidazione Fattura per il Servizio di Raccolta e Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani - Febbraio 2020. CIG:ZB3283D7DD. |
|
| 305 |
Determine Area Tecnica |
74 |
12-05-2020 |
18-05-2020 |
Affidamento diretto dei lavori di messa in sicurezza della bretella di collegamento valanghe - Vanella Mojo. CIG:8292065C7F - CUP:H97H20000300001. |
|
| 306 |
Determine Area Tecnica |
75 |
12-05-2020 |
18-05-2020 |
Liquidazione fattura n° 200000064 del 31/03/2020 per acquisto disinfettazione per la sanificazione delle aree pubbliche.- CIG:ZE02C891C2. |
|
| 307 |
Determine Area Tecnica |
76 |
14-05-2020 |
18-05-2020 |
Liquidazione fattura N° 15/PA del 24/04/2020 per il servizio di gestione e manutenzione dell'impianto di pubblica illuminazione, degli impianti elettrici, controllo impianto acquedotto, depuratore e stazione sollevamento "GURNAZZO" di proprietà Comunale. Periodo:Mese di Marzo 2020. CIG:Z792C3CEBA. |
|
| 308 |
Determine Area Tecnica |
77 |
14-05-2020 |
18-05-2020 |
Liquidazione fattura per acquisto cloro per la clorazione delle acque da immettere nella Rete Idrica Comunale . CIG:ZE12CAC6C7. |
|
| 311 |
Determine Area Tecnica |
78 |
19-05-2020 |
21-05-2020 |
Liquidazione fattura per acquisto cloro per la sanificazione delle aree pubbliche. |
|
| 319 |
Determine Area Tecnica |
79 |
22-05-2020 |
27-05-2020 |
Liquidazione fattura per ripristino di un tratto di rete fognaria ostruito collegato agli alloggi popolari lungo la Via Dietro Fondaco. CIG: Z4D2BE0816. |
|
| 321 |
Determine Area Tecnica |
80 |
26-05-2020 |
27-05-2020 |
Affidamento incarico per i "servizi di Energy Manager esperto dell'energia (EGE) ai sensi della norma UNI CEI 11339 e redazione P.A.E.S.C.", per il raggiungimento degli obiettivi contenuti nel D.D.G. n. 908 del 26/10/2018 dipartimento energia della Regione Siciliana. CUP: H99E19000900002 - CIG: Z962C18B3E. |
|
| 335 |
Determine Area Tecnica |
81 |
29-05-2020 |
03-06-2020 |
Liquidazione a saldo per il servizio di manutenzione del sito Web e Albo on-line -Periodo dal 01/04/2019 al 31/12/2020. CIG: Z662C79736. |
|
| 353 |
Determine Area Tecnica |
82 |
09-06-2020 |
11-06-2020 |
Impegno spesa e affidamento lavori di demolizione di una vasca di accumulo idrico sita presso le stalle sociali-CIG: Z462D3D4FD. |
|
| 354 |
Determine Area Tecnica |
83 |
09-06-2020 |
12-06-2020 |
Liquidazione fattura per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani-Marzo 2020. CIG:ZB3283D7DD. |
|
| 355 |
Determine Area Tecnica |
84 |
09-06-2020 |
12-06-2020 |
LIquidazione fattura per i lavori di riparazione di alcuni tratti della rete idrica comunale. CIG: ZA72C34CF5. |
|
| 356 |
Determine Area Tecnica |
85 |
09-06-2020 |
12-06-2020 |
Liquidazione fattura n.202 del 30/10/2019 al Dott. Salvatore Abbate per l'espletamento dell'incarico di medico competente sulla sicurezza - Rif. anno 2018/2019. |
|
| 362 |
Determine Area Tecnica |
86 |
15-06-2020 |
19-06-2020 |
Liquidazione fattura n.2500000138 del 30/04/2020 per fornitura di un pannello parafiato per l'ufficio Protocollo. CIG:Z062CD3C0A. |
|
| 363 |
Determine Area Tecnica |
87 |
15-06-2020 |
19-06-2020 |
Liquidazione fattura n.24_18 del 08/08/2018 relativa al servizio di analisi chimico e microbiologiche dei reflui in ingresso ed in uscita del Depuratore Comunale. CIG:ZCB1F89F6E. |
|
| 364 |
Determine Area Tecnica |
88 |
15-06-2020 |
19-06-2020 |
Liquidazione fattura n.26_19 del 20/12/2019 relativa al servizio di analisi chimiche sulle acque reflue in ingresso ed in uscita del Depuratore Comunale per mesi dodici (12). CIG:Z5A24A9A4D. |
|
| 365 |
Determine Area Tecnica |
89 |
15-06-2020 |
19-06-2020 |
Liquidazione fattura N° 8/PA del 30/03/2020 per il servizio di gestione e manutenzione dell'impianto di pubblica illuminazione, degli impianti elettrici, controllo impianto acquedotto, depuratore e stazione sollevamento "Gurnazzo" di proprietà Comunale. Periodo:Mese di Aprile 2020. CIG:Z792C3CEBA. |
|
| 366 |
Determine Area Tecnica |
90 |
15-06-2020 |
19-06-2020 |
Liquidazione fattura N°20/PA del 29/05/2020 per il servizio di gestione e manutenzione dell'impianto di pubblica illuminazione, degli impianti elettrici, controllo impianto acquedotto, depuratore e stazione sollevamento "Gurnazzo" di proprietà Comunale. Periodo :Mese di Maggio 2020. CIG:Z792C3CEBA. |
|
| 384 |
Determine Area Tecnica |
91 |
17-06-2020 |
22-06-2020 |
Liquidazione fattura per riparazione fotocopiatrice in dotazione presso l'Ufficio tecnico comunale. CIG: Z092B25BEB. |
|
| 385 |
Determine Area Tecnica |
92 |
17-06-2020 |
22-06-2020 |
Liquidazione fatture alla società Sicula Trasporti s.r.l. relative al servizio di smaltimento RR.SS.UU. in discarica. Mesi di Ottobre, Novembre e Dicembre 2019. |
|
| 386 |
Determine Area Tecnica |
93 |
17-06-2020 |
22-06-2020 |
Impegno spesa ed affidamento dei servizi aggiuntivi per la gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati ex art.15 della L.R. n.9/2010. Cod.CIG: 8206689600. |
|
| 392 |
Determine Area Tecnica |
94 |
24-06-2020 |
29-06-2020 |
Liquidazione fatture alla ditta OTIS per il servizio di manutenzione e assistenza di n.3 impianti ascensori dislocati presso locali pubblici comunali.Periodo dal 25/03/2019 al 31/12/2019. CIG: ZBD2751EB2. |
|
| 403 |
Determine Area Tecnica |
95 |
01-07-2020 |
01-07-2020 |
Liquidazione fattura per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani - Aprile 2020. CIG: ZB3283D7DD. |
|
| 407 |
Determine Area Tecnica |
96 |
03-07-2020 |
03-07-2020 |
Liquidazione fatture per il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani -Maggio 2020. CIG: 8206689600 |
|
| 411 |
Determine Area Tecnica |
97 |
06-07-2020 |
08-07-2020 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N.01/PA DEL 23/01/2020 PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI POLICARBONATO. CIG:Z63296CB3B. |
|
| 413 |
Determine Area Tecnica |
98 |
06-07-2020 |
10-07-2020 |
Lavori di realizzazione di un impianto fotovoltaico da installarsi nell'edificio adibito a mercato alla produzione. Approvazione Perizia di variante e suppletiva. CIG: Z5F2A59F82. |
|
| 418 |
Determine Area Tecnica |
99 |
15-07-2020 |
15-07-2020 |
IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA DI N. 3 IMPIANTI ASCENSORI DISLOCATI PRESSO LOCALI PUBBLICI COMUNALI PER LA DURATA DI MESI DODICI (12). CIG.Z572D9B0C9. |
|
| 424 |
Determine Area Tecnica |
100 |
15-07-2020 |
17-07-2020 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA SOCIETARIA ASMEL CONSORTILE S.C. A.R.L. |
|
| 425 |
Determine Area Tecnica |
101 |
17-07-2020 |
20-07-2020 |
Liquidazione acconto 1° S.A.L per i lavori di realizzazione di un impianto fotovoltaico da installarsi nell'edificio adibito a mercato alla produzione. CIG: Z5F2A59F82. |
|
| 428 |
Determine Area Tecnica |
102 |
17-07-2020 |
21-07-2020 |
LAVORI DI RECUPERO E ARREDO DEL TESSUTO URBANO VIA ROMA, VIA MADRE CHIESA E VIA TORRE - APPROVAZIONE VERBALE AGGIUDICAZIONE - CIG:8339053CFA. |
|
| 431 |
Determine Area Tecnica |
103 |
20-07-2020 |
24-07-2020 |
LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALLIEVI CANTIERE DI LAVORO REGIONALE N. 054/ME - PERIODO DAL 20/09/2019 AL 30/11/2019. |
|
| 432 |
Determine Area Tecnica |
104 |
20-07-2020 |
24-07-2020 |
LIQUIDAZIONE COMPETENZE OPERAIO QUALIFICATO CANTIERE DI LAVORO REGIONALE N. 054/ME - PERIODO DAL 20/09/2019 AL 31/10/2019. |
|
| 434 |
Determine Area Tecnica |
105 |
20-07-2020 |
24-07-2020 |
LIQUIDAZIONE COMPETENZE PERSONALE DIREZIONE CANTIERE DI LAVORO REGIONALE N. 054/ME - PERIODO DAL 20/09/2019 AL 31/10/2019. |
|
| 438 |
Determine Area Tecnica |
106 |
24-07-2020 |
24-07-2020 |
LIQUIDAZIONE FATTURA PER I LAVORI DI DEMOLIZIONE DI UNA VASCA DI ACCUMULO IDRICO SITA PRESSO LE STALLE SOCIALI. CIG:Z462D4FD. |
|
| 452 |
Determine Area Tecnica |
107 |
29-07-2020 |
04-08-2020 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' SICULA TRASPOTI S.R.L. RELATIVA AL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RR.SS.UU. IN DISCARICA. MESE DI GENNAIO 2020. |
|
| 453 |
Determine Area Tecnica |
108 |
29-07-2020 |
04-08-2020 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' SICULA TRASPORTI S.R.L. RELATIVA AL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RR.SS.UU. IN DISCARICA. MESE DI FEBBRAIO 2020. |
|
| 454 |
Determine Area Tecnica |
109 |
29-07-2020 |
04-08-2020 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' SICULA TRASPORTI S.R.L. RELATIVA AL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RR.SS.UU. IN DISCARICA. MESE DI MARZO 2020. |
|
| 455 |
Determine Area Tecnica |
110 |
29-07-2020 |
04-08-2020 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N° 22/PA DEL 29/06/2020 PER IL SERVIZIO DI GESTIONEE MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, DEGLI IMPIANTI ELETTRICI, CONTROLLO IMPIANTO ACQUEDOTTO, DEPURATORE E STAZIONE SOLLEVAMENTO "GURNAZZO" DI PROPRIETA' COMUNALE. PERIODO:MESE DI GIUGNO 2020. CIG:Z792C3CEBA. |
|
| 456 |
Determine Area Tecnica |
112 |
29-07-2020 |
04-08-2020 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N°11_20 DEL 15/06/2020 PER IL SERVIZIO DI CUSTODIA, GESTIONE, MANUTENZIONE, CONDUZIONE E CONTROLLO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE. MESE DI FEBBRAIO 2020. CIG:Z1527E3EF9. |
|
| 457 |
Determine Area Tecnica |
113 |
29-07-2020 |
04-08-2020 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N°12_20 DEL 15/06/2020 PER IL SERVIZIO DI CUSTODIA, GESTIONE, MANUTENZIONE, CONDUZIONE E CONTROLLO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE. MESE DI MARZO 2020. CIG:Z1527E3EF9. |
|
| 464 |
Determine Area Tecnica |
114 |
03-08-2020 |
06-08-2020 |
IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DI TUTTO IL CENTRO ABITATO. CODICE CIG:Z532DE2ADB. |
|
| 465 |
Determine Area Tecnica |
115 |
03-08-2020 |
06-08-2020 |
LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - GIUGNO 2020. CIG:8206689600. |
|
| 466 |
Determine Area Tecnica |
116 |
05-08-2020 |
06-08-2020 |
IMPEGNO SPESA ES AFFIDAMENTO FORNITURA E COLLOCAZIONE DI GRATE IN FERRO PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA SEDE DAL DISTACCAMENTO VOLONTARI DEI VIGILI DEL FUOCO. CIG:Z922DE6CDC. |
|
| 467 |
Determine Area Tecnica |
117 |
05-08-2020 |
06-08-2020 |
IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI DI DELIMITAZIONE INTERNA DELLA PORZIONE DI IMMOBILE ADIBITO A SEDE SISTACCAMENTO VOLONTARI DEI VIGILI DEL FUOCO. CIG:Z262DE6F20. |
|
| 479 |
Determine Area Tecnica |
118 |
10-08-2020 |
12-08-2020 |
Lavori di risagomatura dell'alveo del torrente fortino.
Cod. 458_C23 CUP: H93H18000420002 - CIG: Z512BE6F22.- Approvazione atti contabilità finale e certificato di regolare esecuzione. |
|
| 480 |
Determine Area Tecnica |
119 |
11-08-2020 |
12-08-2020 |
Lavori di risagomatura dell'alveo del torrente fortino. Cod.458_C23 CUP:H93H18000420002 - CIG:Z512BE6F22- Liquidazione competenze tecniche. |
|
| 481 |
Determine Area Tecnica |
120 |
12-08-2020 |
12-08-2020 |
Liquidazione contributi assicurativi INPS - cantiere di lavoro regionale n.054/ME. |
|
| 505 |
Determine Area Tecnica |
121 |
24-08-2020 |
24-08-2020 |
Liquidazione fatture alla TELECOM ITALIA S.P.A. |
|
| 506 |
Determine Area Tecnica |
122 |
24-08-2020 |
24-08-2020 |
Liquidazione fatture varie alla ULTRAGAS C.M. S.P.A. |
|
| 509 |
Determine Area Tecnica |
123 |
25-08-2020 |
26-08-2020 |
Determina a contrarre per l'affidamento mediante RDO - MEPA - inerente la realizzazione di un impianto di allarme e video sorveglianza presso la sede del distaccamento volontari dei vigili del fuoco. CIG: Z722E0CA02. |
|
| 510 |
Determine Area Tecnica |
124 |
25-08-2020 |
26-08-2020 |
Determina a contrarre per l'affidamento mediante RDO - MEPA - dei lavori di messa in sicurezza di un ulteriore tratto della Via Vanella Mojo. CIG: Z4A2E0C908. |
|
| 512 |
Determine Area Tecnica |
125 |
27-08-2020 |
27-08-2020 |
Impegno spesa e liquidazione fatture ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. per utenze varie di fornitura energia elettrica. |
|
| 513 |
Determine Area Tecnica |
126 |
28-08-2020 |
28-08-2020 |
Liquidazione fattura n.1650A del 16/12/2019 emessa dalla Ditta Fratelli Mazza relativa alla fornitura di materiale, noli e trasporti per il cantiere di lavoro regionale n.054/Me istituito nel comune di Mojo Alcantara inerente i lavori di "Pavimentazione di un tratto di strada agricola sita in C.da Piana Mojo". CIG: ZB02AB0059. |
|
| 514 |
Determine Area Tecnica |
127 |
28-08-2020 |
28-08-2020 |
Impegno spesa ed affidamento fornitura di arredi ed attrezzature varie per la realizzazione del locale cucina del plesso scolastico Giovanni XXIII. CIG: Z092E16EDC. |
|
| 537 |
Determine Area Tecnica |
128 |
04-09-2020 |
07-09-2020 |
LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA ZEP ITALIA PER FORNITURA DI PRODOTTI SANIFICANTI PER GLI UFFICI PUBBLICI DI PROPRIETA' COMUNALE. - CIG:Z7E2C60DA6. |
|
| 548 |
Determine Area Tecnica |
129 |
08-09-2020 |
11-09-2020 |
LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA DI ARREDO PER L'EDIFICIO SCOLASTICO "GIOVANNI XXIII°" CIG:Z272A14E22. |
|
| 552 |
Determine Area Tecnica |
130 |
14-09-2020 |
16-09-2020 |
AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI ALLARME E VIDEO SORVEGLIANZA PRESSO LA SEDE DEL DISTACCAMENTO VOLONTARI DEI VIGILI DEL FUOCO. CIG:Z722E0CA02. |
|
| 553 |
Determine Area Tecnica |
131 |
14-09-2020 |
16-09-2020 |
AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI MESA IN SICUREZZA DI UN ULTERIORE TRATTO DELLA VIA VANELLA MOJO. CIG:Z4A2E0C908. |
|
| 554 |
Determine Area Tecnica |
132 |
14-09-2020 |
16-09-2020 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N°1_20 DEL 28/08/2020 RELATIVA AI LAVORI DI DELIMITAZIONE INTERNA DELLA PORZIONE DI IMMOBILE ADIBITO A SEDE DEL DISTACCAMENTO VOLONTARI DEI VIGILI DEL FUOCO. CIG:Z262DE6F20. |
|
| 555 |
Determine Area Tecnica |
133 |
14-09-2020 |
16-09-2020 |
LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - LUGLIO 2020. CIG:8206689600. |
|
| 556 |
Determine Area Tecnica |
134 |
14-09-2020 |
16-09-2020 |
LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - AGOSTO 2020. CIG:8206689600. |
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| 567 |
Determine Area Tecnica |
135 |
17-09-2020 |
21-09-2020 |
AFFIDAMENTO ALL'INCARICO PER L'ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE DI ALLACCIO ALLA RETE ELETTRICA NAZIONALE DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO REALIZZATO NELL'EDIFICIO ADIBITO A MERCATO ALLA PRODUZIONE. CIG:ZA12E5947F. |
|
| 569 |
Determine Area Tecnica |
136 |
18-09-2020 |
22-09-2020 |
IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA AGLI AUTOMEZZI COMUNALI. CIG:ZA62E5A48D. |
|
| 571 |
Determine Area Tecnica |
137 |
25-09-2020 |
25-09-2020 |
“Lavori di recupero e arredo del tessuto urbano via roma, via Madre Chiesa e via Torre”. 1° stralcio funzionale – via Madre Chiesa e via Torre”. Annullamento in autotutela, ai sensi dell’art. 21 nonies della legge n. 241 del 1990, del verbale di gara del 03.07.2020 e di tutti gli atti successivi e consequenziali. |
|
| 579 |
Determine Area Tecnica |
138 |
29-09-2020 |
02-10-2020 |
LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA E COLLOCAZIONE DI GRATE IN FERRO PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA SEDE DEL DISTACCAMENTO VOLONTARI VIGILI DEL FUOCO. CIG:Z922DE6CDC. |
|
| 587 |
Determine Area Tecnica |
139 |
05-10-2020 |
06-10-2020 |
DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO IN PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO - CONCESSIONE, DEI LAVORI DI "REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA SMART DI INNOVAZIONE TECNOLOGICO-SOCIALE PER LA FRUIZIONE DI SERVIZI, CON EFFICIENTAMENTO ED ENERGY MANAGEMENT DELLE INFRASTRUTTURE PUBBLICHE". CUP:H97G18000060005 - CIG:8460432958. |
|
| 588 |
Determine Area Tecnica |
140 |
06-10-2020 |
06-10-2020 |
LIQUIDAZIONE FATTURE ATO ME4, RELATIVE AL COSTO DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RR.SS.UU. |
|
| 592 |
Determine Area Tecnica |
141 |
06-10-2020 |
09-10-2020 |
IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZIO ANALISI CHIMICHE SULLE ACQUE REFLUE IN INGRESSO ED IN USCITA DEL DEPURATORE COMUNALE PER MESI QUATTRO (4) CIG:ZD52EA4BBE. |
|
| 597 |
Determine Area Tecnica |
142 |
12-10-2020 |
13-10-2020 |
DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE RELATIVI AGLI INTERVENTI FINALIZZATI ALL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, ALL'ADEGUAMENTO ED ALLA MESSA A NORMA DELL'IMPIANTO ELETTRICO DEL CIMITERO COMUNALE. CIG:ZA72EB56C7. |
|
| 600 |
Determine Area Tecnica |
143 |
12-10-2020 |
14-10-2020 |
IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, DEGLI IMPIANTI ELETTRICI, CONTROLLO IMPIANTO ACQUEDOTTO, DEPURATORE E STAZIONE SOLLEVAMENTO "GURNAZZO", DI PROPRIETA' COMUNALE PER MESI QUATTRO (4). CIG:Z882EAC332. |
|
| 601 |
Determine Area Tecnica |
144 |
12-10-2020 |
14-10-2020 |
LIQUIDAZIONE - PAGAMENTO SUL TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA PER L'ANNO 2016 (EX ART.205 COMMA D.LGS 152/2006. |
|
| 608 |
Determine Area Tecnica |
145 |
19-10-2020 |
20-10-2020 |
AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASA DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE RELATIVI AGLI INTERVENTI FINALIZZATI ALL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, ALL'ADEGUAMENTO ED ALLA MESSA A NORMA DELL'IMPIANTO ELETTRICO DEL CIMITERO COMUNALE. CUP:H91E20000200001 - CIG:ZA72EB56C7. |
|
| 611 |
Determine Area Tecnica |
146 |
20-10-2020 |
20-10-2020 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N°7/20 DEL 24/09/2020 PER INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DI TUTTO IL CENTRO ABITATO. CIG:Z532DE2ADB. |
|
| 625 |
Determine Area Tecnica |
147 |
22-10-2020 |
28-10-2020 |
LIQUIDAZIONE FATTURA PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI ALLARME E VIDEO SORVEGLIANZA PRESSO LA SEDE DEL DISTACCAMENTO VOLONTARI DEI VIGILI DEL FUOCO. CIG:Z722E0CA02. |
|
| 626 |
Determine Area Tecnica |
148 |
22-10-2020 |
28-10-2020 |
DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ARTICOLO 157, COMMA 2 E DELL'ARTICOLO 36, COMMA 2 LETTERA B) DELD. LGS. 50/2016 E DELL'ART.1 COMMA 2 LETT.B) DEL D.L. 76/2020 "DL SEMPLIFICAZIONI", PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E C.S.E. DEI LAVORI DI RIPRISTINO DELLE DIFESE SPONDALI LUNGO IL TORRENTE FORTINO A PROTEZIONE DEL CENTRO ABITATO. CIG:Z8F2EESEB9. |
|
| 628 |
Determine Area Tecnica |
149 |
27-10-2020 |
28-10-2020 |
IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA FIORI PER IL CIMITERO COMUNALE IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI. ANNO 2020. CIG:Z962EEA92A. |
|
| 629 |
Determine Area Tecnica |
150 |
27-10-2020 |
28-10-2020 |
IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA BIDONI ANNAFFIATOI PER IL CIMITERO COMUNALE. CIG:ZF72EEB981. |
|
| 630 |
Determine Area Tecnica |
151 |
27-10-2020 |
28-10-2020 |
IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO SERVIZIO PER ALLACCIO STRAORDINARIO ALLA LINEA ELETTRICA E ASSISTENZA TECNICA PRESSO IL CIMITERO COMUNALE IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI. ANNO 2020. |
|
| 631 |
Determine Area Tecnica |
152 |
27-10-2020 |
28-10-2020 |
IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO VARIO IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI. ANNO 2020. CIG:Z802EF7EDC. |
|
| 647 |
Determine Area Tecnica |
153 |
02-11-2020 |
05-11-2020 |
DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO, MEDIANTE RDO - MEPA - DEGLI INTERVENTI FINALIZZATI ALL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, ALL'ADEGUAMENTO ED ALLA MESSA A NORMA DELL'IMPIANTO ELETTRICO DEL CIMITERO COMUNALE. CIG:8498247F43. |
|
| 659 |
Determine Area Tecnica |
154 |
05-11-2020 |
10-11-2020 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N°1066 DEL 30/07/2020 PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO FANGHI (CER 1900505), DERIVANTI DALLA DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE URBANE. DITTA:MYLECO SAS. CIG:Z212B6E36B. |
|
| 660 |
Determine Area Tecnica |
155 |
06-11-2020 |
10-11-2020 |
AFFIDAMENTO INTERVENTI FINALIZZATI ALL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, ALL'ADEGUAMENTO ED ALLA MESSA A NORMA DELL'IMPIANTO ELETTRICO DEL CIMITERO COMUNALE. CIG:8498247F43. |
|
| 663 |
Determine Area Tecnica |
156 |
10-11-2020 |
10-11-2020 |
DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO, MEDIANTE RDO - MEPA - DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'ISOLAMENTO TERMICO DELLA COPERTURA DELL'IMMOBILE ADIBITO A CENTRO DIURNO PER ANZIANI. CIG:Z5E2F28517. |
|
| 667 |
Determine Area Tecnica |
157 |
11-11-2020 |
16-11-2020 |
LAVORI DI RECUPERO E ARREDO DEL TESSUTO URBANO VIA ROMA, VIA MADRE CHIESA E VIA TORRE - AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA - CIG:8339083CFA. |
|
| 668 |
Determine Area Tecnica |
158 |
12-11-2020 |
16-11-2020 |
AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'ISOLAMENTO TERMICO DELLA COPERTURA DELL'IMMOBILE ADIBITO A CENTRO DIURNO PER ANZIANI. CIG:Z5E2F28517. |
|
| 677 |
Determine Area Tecnica |
159 |
17-11-2020 |
23-11-2020 |
LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - SETTEMBRE 2020. CIG:8206689600. |
|
| 678 |
Determine Area Tecnica |
160 |
17-11-2020 |
23-11-2020 |
LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - OTTOBRE 2020. CIG:8206689600. |
|
| 679 |
Determine Area Tecnica |
161 |
17-11-2020 |
23-11-2020 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' SICULA TRASPORTI S.R.L. RELATIVA AL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RR.SS.UU. IN DISCARICA. MESE DI APRILE 2020 CIG:ZC32CA82E2. |
|
| 680 |
Determine Area Tecnica |
162 |
17-11-2020 |
23-11-2020 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' SICULA TRASPORTI S.R.L. RELATIVA AL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RR.SS.UU. IN DISCARICA. MESE DI MAGGIO 2020. CIG:ZC32CA82E2. |
|
| 681 |
Determine Area Tecnica |
163 |
17-11-2020 |
23-11-2020 |
IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO RIPRISTINO PALO PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA GIOVANNI XXIII A SEGUITO DI INCIDENTE STRADALE. CIG:Z9E2F3DECC. |
|
| 685 |
Determine Area Tecnica |
164 |
23-11-2020 |
25-11-2020 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO PER L'ATTIVAZIONE DI UNA LINEA INTERNET NELLA SEDE DEI VIGILI DEL FUOCO. - Z662F59A90. |
|
| 686 |
Determine Area Tecnica |
165 |
23-11-2020 |
25-11-2020 |
DETERMINA A CONTRARRE, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA, AI SENSI DELL'EX ARTICOLO 36, COMMA 2, LETT. B)COME DEROGATO DALL'ART.1 COMMA 2 LETTERA B) DEL D.L. 76/2020 C.D. "DL SEMPLIFICAZIONI", INERENTE LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI STRADE COMUNALI INTERNE. CUP:H96G20000070008 - CIG:852741771E. |
|
| 687 |
Determine Area Tecnica |
166 |
25-11-2020 |
25-11-2020 |
IMPEGNO SPESA E CONFERIMENTO INCARICO DI MEDICO COMPETENTE DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO N°81/2008 E N°160/2009. CIG:ZCB2F65A81. |
|
| 688 |
Determine Area Tecnica |
167 |
25-11-2020 |
25-11-2020 |
LIQUIDAZIONE SALDO 1° S.A.L. PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO DA INSTALLARE NELL'EDIFICIO ADIBITO A MERCATO ALLA PRODUZIONE. CIG:Z5F2A59F82. |
|
| 689 |
Determine Area Tecnica |
168 |
25-11-2020 |
25-11-2020 |
LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO DA INSTALLARSI NELL'EDIFICIO ADIBITO A MERCATO ALLA PRODUZIONE. CIG:Z5F2A59F82. APPROVAZIONE ATTI CONTABILITA' FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. |
|
| 690 |
Determine Area Tecnica |
169 |
25-11-2020 |
25-11-2020 |
LIQUIDAZIONE SPESE COMPETENZE TECNICHE RELATIVE AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO DA INSTALLARE NELL'EDIFICIO ADIBITO A MERCATO ALLA PRODUZIONE. CIG:Z482A582C2. |
|
| 699 |
Determine Area Tecnica |
170 |
01-12-2020 |
04-12-2020 |
LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' SICULA TRASPORTI S.R.L. RELATIVA AL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RR.SS.UU. IN DISCARICA. MESE DI GIUGNO 2020. CIG:ZC32CA82E2. |
|
| 700 |
Determine Area Tecnica |
171 |
01-12-2020 |
04-12-2020 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' SICULA TRASPORTI S.R.L. RELATIVA AL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RR.SS.UU. IN DISCARICA. MESE DI LUGLIO 2020. CIG:ZC32CA82E2. |
|
| 701 |
Determine Area Tecnica |
172 |
01-12-2020 |
04-12-2020 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' SICULA TRASPORTI S.R.L. RELATIVA AL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RR.SS.UU. IN DISCARICA. MESE DI AGOSTO 2020. CIG:ZC32CA82E2. |
|
| 702 |
Determine Area Tecnica |
173 |
01-12-2020 |
04-12-2020 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' SICULA TRASPORTI S.R.L. RELATIVA AL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RR.SS.UU. IN DISCARICA. MESE DI SETTEMBRE 2020. CIG: ZC32CA82E2. |
|
| 703 |
Determine Area Tecnica |
174 |
01-12-2020 |
04-12-2020 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' SICULA TRASPORTI S.R.L. RELATIVA AL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RR.SS.UU. IN DISCARICA. MESE DI OTTOBRE 2020. CIG: ZC32CA82E2. |
|
| 704 |
Determine Area Tecnica |
175 |
01-12-2020 |
04-12-2020 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N°0006/EL DEL 02/10/2020 PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA AGLI AUTOMEZZI COMUNALI. CIG:ZA62E5A48D. |
|
| 705 |
Determine Area Tecnica |
176 |
01-12-2020 |
04-12-2020 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N°27/PA DEL 27/07/2020 PER IL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, DEGLI IMPIANTI ELETTRICI, CONTROLLO IMPIANTO ACQUEDOTTO, DEPURATORE E STAZIONE SOLLEVAMENTO "GURNAZZO" DI PROPRIETA' COMUNALE. PERIODO:MESE DI LUGLIO 2020. CIG: Z792C3CEBA. |
|
| 706 |
Determine Area Tecnica |
177 |
01-12-2020 |
04-12-2020 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N°32/PA DEL 28/08/2020 PER IL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, DEGLI IMPIANTI ELETTRICI, CONTROLLO IMPIANTO ACQUEDOTTO, DEPURATORE E STAZIONE SOLLEVAMENTO "GURNAZZO" DI PROPRIETA' COMUNALE. PERIODO: MESE DI AGOSTO 2020.CIG:Z792C3CEBA. |
|
| 707 |
Determine Area Tecnica |
178 |
02-12-2020 |
04-12-2020 |
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN ULTERIORE TRATTO DELLA VIA VANELLA MOJO. LUIQUIDAZIONE A SALDO DITTA ESECUTRICE. CIG:Z4A2E0C908 - CUP:H97H19000640001. |
|
| 708 |
Determine Area Tecnica |
179 |
02-12-2020 |
04-12-2020 |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA VIA VANELLA MOJO. LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE. CUP:H97H19000640001. |
|
| 709 |
Determine Area Tecnica |
180 |
02-12-2020 |
04-12-2020 |
MESSA IN SICUREZZA DI UN ULTERIORE TRATTO DELLA VIA VANELLA MOJO. LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE. CUP:H97H19000640001. |
|
| 710 |
Determine Area Tecnica |
181 |
02-12-2020 |
04-12-2020 |
LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN TRATTO FOTOVOLTAICO DA INSTALLARSI NELL'EDIFICIO ADIBITO A MERCATO ALLA PRODUZIONE. LIQUIDAZIONE COMPETENZE RUP. |
|
| 739 |
Determine Area Tecnica |
182 |
09-12-2020 |
15-12-2020 |
Impegno spesa e liquidazione fattura relativa al servizio di smaltimento dei rifiuti ingombranti e speciali. |
|
| 740 |
Determine Area Tecnica |
183 |
09-12-2020 |
15-12-2020 |
Liquidazione fattura per la fornitura di arredi ed attrezzature varie per la realizzazione del locale cucina del plesso scolastico Giovanni XXIII°. CIG:Z922DE6CDC. |
|
| 741 |
Determine Area Tecnica |
184 |
09-12-2020 |
15-12-2020 |
Liquidazione fornitura di fiori per il cimitero comunale in occasione della commemorazione dei defunti. anno 2020. CIG: Z962EEA92A. |
|
| 742 |
Determine Area Tecnica |
185 |
09-12-2020 |
15-12-2020 |
Liquidazione fornitura di materiale elettrico vario in occasione della commemorazione dei defunti. anno 2020.CIG: Z802EF7EDC. |
|
| 744 |
Determine Area Tecnica |
186 |
16-12-2020 |
17-12-2020 |
DETERMINA A CONTRARE, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA, AI SENSI DELL'EX ARTICOLO 36, COMMA 2, LETT. C BIS) COME DEROGATO DALL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA B) DEL D.L. 76/2020 C.D."DL SEMPLIFICAZIONI" - INTERAMENTE TELEMATICA AI SENSI DELL'ARTICOLO 58 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CON AGGIUDICAZIONE SECONDO IL CRITERIO DEL PREZZO PIU' BASSO, DI CUI AL COMMA 3 DELL'ART. 1 DEL D.L. N. 76/2020, INERENTE LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA E AMMODERNAMENTO DELLA VIA ROMA AI FINI DELLA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PENDENTE SUL CENTRO STORICO". . CUP:H97H18003030007 - CIG:8561890723. |
|
| 746 |
Determine Area Tecnica |
187 |
16-12-2020 |
17-12-2020 |
DETERMINA A CONTRARRE, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA, AI SENSI DELL'EX ARTICOLO 36, COMMA 2, LETT.B) COME DEROGATO DALL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA B) DEL D.L. 76/2020 C.D. "DL SEMPLIFICAZIONI" - INTERAMENTE TELEMATICA AI SENSI DELL'ARTICOLO 58 DEL D. LGS. 5082016 E S.M.I. - CON AGGIUDICAZIONE SECONDO IL CRITERIO DEL PREZZO PIU' BASSO, DI CUI AL COMMA 3 DELL'ART. 1 DEL D.L. N. 76/2020, MEDIANTE PROCEDURA DI OFFERTA TRAMITE RDO SU MEPA INERENTE LE PRESTAZIONI DI "DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITA', COORDINAMENTO IN FASA DI ESECUZIONE" E CRE - PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA E AMMODERNAMENTO DELLA VIA ROMA AI FINI DELLA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PENDENTE SUL CENTRO STORICO". - CIG:ZE12FD1B1E. |
|
| 763 |
Determine Area Tecnica |
188 |
16-12-2020 |
22-12-2020 |
LAVORI DI RECUPERO E ARREDO DEL TESSUTO URBANO VIA ROMA, VIA MADRE CHIESA E VIA TORRE. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - CIG:8339083CFA. |
|
| 764 |
Determine Area Tecnica |
189 |
16-12-2020 |
22-12-2020 |
IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA DI ADDOBBI FLOREALI E SISTEMAZIONE DEL VERDE PUBBLICO. FESTIVITA' NATALIZIE 2020/2021.CIG:ZA82FE8B1E. |
|
| 769 |
Determine Area Tecnica |
190 |
23-12-2020 |
23-12-2020 |
PROSECUZIONE SERVIZIO DI CUSTODIA, MANUTENZIONE, CONDUZIONE E CONTROLLO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE PER LA DURATA DI MESI SEI (6) - CIG:ZBE2FF38B5. |
|
| 781 |
Determine Area Tecnica |
191 |
28-12-2020 |
31-12-2020 |
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI STRADE COMUNALI INTERNE - AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA - CIG:852741771E. |
|
| 782 |
Determine Area Tecnica |
192 |
28-12-2020 |
31-12-2020 |
NOMINA COMMISIONE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DI P.P.P. IN CONCESSIONE, DEI LAVORI DI "REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA SMART DI INNOVAZIONE TECNOLOGICO-SOCIALE PER LA FRUIZIONE DI SERVIZI, CON EFFICIENTAMENTO ED ENERGY MANAGEMENT DELLE INFRASTRUTTURE PUBBLICHE". - CUP:H97G18000060005 - CIG:8460432958. |
|
| 785 |
Determine Area Tecnica |
193 |
31-12-2020 |
31-12-2020 |
FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE. – APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO. – IMPEGNO DI SPESA. |
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Determine Area Tecnica |
194 |
31-12-2020 |
05-01-2021 |
Impegno Spesa ed affidamento fornitura di addobbi natalizi. CIG: Z1430138C6. |
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Determine Area Tecnica |
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31-12-2020 |
05-01-2021 |
Realizzazione e manutenzione sito WEB Istituzionale Integrato con albo pretorio e amministrazione trasparente - Anno 2021. CIG: Z243013734. |
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Determine Area Tecnica |
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31-12-2020 |
05-01-2021 |
Impegno Spesa ed affidamento fornitura di scarpe da lavoro per il personale esterno. CIG: ZAB3015E88. |
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Determine Area Tecnica |
1 |
18-01-2021 |
19-01-2021 |
Liquidazione fatture per il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani - Novembre 2020.
CIG: 8206689600. |
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Determine Area Tecnica |
2 |
18-01-2021 |
19-01-2021 |
Liquidazione fattura per il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani - Dicembre 2020.
CIG: 8206689600. |
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Determine Area Tecnica |
3 |
18-01-2021 |
19-01-2021 |
Liquidazione per la fornitura di addobbi floreali e sistemazione del verde pubblico. Festività Natalizie 2020-2021.
CIG: ZA82FE8B1E. |
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Determine Area Tecnica |
4 |
18-01-2021 |
19-01-2021 |
Procedura negoziata ai sensi dell'Articolo 157, comma 2 e dell'articolo 36, comma 2 lettera B) del D.Lgs. 50/2016 e dell'art.1 comma 2 lett. B) del D.L. 76/2020 "DL semplificazioni", per l'affidamento dell'incarico di progettazione esecutiva e C.S.E. dei lavori di ripristino delle difese spondali lungo il Torrente Fortino a protezione del centro abitato. - CIG: Z8F2EE5EB9.- Annullamento in autotutela propria determina n.148/290 del 22/10/2020 e susseguenti atti di gara. |
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Determine Area Tecnica |
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22-01-2021 |
26-01-2021 |
PAGAMENTO QUOTE SPESE DI GESTIONE IN FAVORE DELLA SOCIETA' GAL "TERRE DELL'ETNA E DELL'ALCANTARA". ESERCIZI PRECEDENTI. |
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Determine Area Tecnica |
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26-01-2021 |
28-01-2021 |
INTERVENTI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA E AMMODERNAMENTO DELLA VIA ROMA AI FINI DELLA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PENDENTE SUL CENTRO STORICO". - APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA, AI SENSI DELL'EX ARTICOLO 36, COMMA 2, LETT. B) COME DEROGATO DALL'ART. 1 COMMA 2 LETT. B) DEL D.L. 76/2020 C.D. "DL SEMPLIFICAZIONI". - CUP:H97H18003030007 - CIG:8561890723. |
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Determine Area Tecnica |
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01-02-2021 |
04-02-2021 |
AFFI8DAMENTO SERVIZIO PER LA MODIFICA DEL CONTRATTO DI TELEFONIA MOBILE AZIENDALE. CIG:ZB33061C8C. |
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Determine Area Tecnica |
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01-02-2021 |
04-02-2021 |
LIQUIDAZIONE 1° S.A.L. PER GLI INTERVENTI FINALIZZATI ALL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, ALL'ADEGUAMENTO ED ALLA MESSA A NORMA DELL'IMPIANTO ELETTRICO DEL CIMITERO COMUNALE. CIG:8498247F43. |
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Determine Area Tecnica |
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04-02-2021 |
09-02-2021 |
PROSECUZIONE SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI P.I., DEGLI IMPIANTI ELETTRICI, CONTROLLO IMPIANTO ACQUEDOTTO, DEPURATORE E STAZIONE SOLLEVAMENTO "GURNAZZO" DI PROPRIETA' COMUNALE PER LA DURATA DI MESI QUATTRO (4) - CIG:Z10301202A. |
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Determine Area Tecnica |
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04-02-2021 |
09-02-2021 |
LIQUIDAZIONE PER ALLACCIO STRAORDINARIO ALLA LINEA ELETTRICA E ASSISTENZA TECNICA PRESSO IL CIMITERO COMUNALE IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI - CIG:Z182EF32C9. |
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Determine Area Tecnica |
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05-02-2021 |
10-02-2021 |
LIQUIDAZIONE FATTURA PER RIPRISTINO PALO PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA GIOVANNI XXIII A SEGUITO DI INCIDENTIE STRADALE. CIG:Z9E2F3DECC. |
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Determine Area Tecnica |
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05-02-2021 |
10-02-2021 |
IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE SOMME A FAVORE DELLA SRR MESSINA PROVINCIA PER VERSAMENTO QUOTA PER DOTAZIONE ORGANICA. MESE DI GIUGNO - LUGLIO - AGOSTO E SETTEMBRE 2020. |
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Determine Area Tecnica |
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05-02-2021 |
10-02-2021 |
IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE SOMME A FAVORE DELLA SRR MESSINA PROVINCIA PER VERSAMENTO QUOTA PER DOTAZIONE ORGANICA. MESE DI OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE 2020. |
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Determine Area Tecnica |
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05-02-2021 |
10-02-2021 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' SICULA TRASPORTI S.R.L. IN DISCARICA MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2020. CIG:ZC32CA82E2. |
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Determine Area Tecnica |
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11-02-2021 |
16-02-2021 |
Liquidazione competenze tecniche di progettazione e D.L. degli interventi finalizzati all'efficientamento energetico, all'adeguamento ed alla messa a norma dell'impianto elettrico del cimitero comunale. CIG: ZA72EB56C7 |
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Determine Area Tecnica |
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17-02-2021 |
18-02-2021 |
LIQUIDAZIONE - PAGAMENTO SUL TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA PER L'ANNO 2017 . |
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Determine Area Tecnica |
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17-02-2021 |
19-02-2021 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N°3FS19006408 DEL 16/02/2019 PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI N° 1 IMPIANTO ASCENSORE. CODICE CIG:ZA71FBEBB7. |
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Determine Area Tecnica |
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17-02-2021 |
19-02-2021 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N° 3FS19041244 DEL 05/10/2019 PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PIATTAFORMA ELEVATRICE PRESSO LA SEDE MUNICIPALE. CODICE CIG:Z5429A2CDD. |
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